目录
第一部分南钢街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门2020年的主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分南钢街道办事处2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分南钢街道办事处部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分南钢街道办事处概况
一、部门主要职责
南钢街道办事处是南昌市青山湖区人民政府派出机关，主要职责是：宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社区治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；监督专业管理；动员社会参与；指导社区自治；维护公共安全以及完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门2020年主要工作任务
南钢街道办事处2020年的主要工作任务是：全力以赴抓经济；矢志不移强党建；搭建平台惠民生；开拓创新优服务；夯实制度促管理。
三、部门基本情况
南钢街道办事处共有预算单位3个，包括街办本级和2个所属二级预算单位，其中：行政编制12人，全额补助事业编制17人。实有人数153人，其中：在编干部29人，聘用人员25人，社区干部69人，综合执法队30人。
第二部分部门预算收支情况说明
一、收入预算情况
（一）预算收入情况
2020年南钢街道办事处收入预算总额为1951.75万元，比上年增加344.37万元，增长17.64%。其中财政拨款收入1820.25万元；其他收入131.5万元。
（二）支出预算情况
2020年南钢街道办事处支出预算总额为1951.75万元，比上年度增加了344.37万元，增长17.64%。
其中按支出项目类别划分：
1.基本支出522.52万元，包括工资福利支出469.14万元、日常公用支出53.21万元；对个人和家庭的补助0.17万元；
2.项目支出1429.23万元，包括行政事业性项目支出：社区组织运转经费362.99万元、独生子女父母奖励金288.4万元、高龄老人生活补贴129.24万元、两参退役公益性岗位人员费用108.91万元、执法中队经费67.2万元以及其他项目支出277.67万元；社区整治和创建经费128.82万元，钢城派出所基建工程项目66万元。
按支出功能科目划分：政府办公厅（室）相关机构事务1477.71万元，纪检监察事务34.05万元；其他共产党事务支出29.28万元；公共安全支出81万元；文化旅游体育与传媒体支出13万元；社会保障和就业支出125.1万元；城乡社区支出191.61万元。
按支出经济分类划分：办公费184.43万元；福利费13.02万元；工会经费14.23万元；公务接待费3万元；机关事业单位养老保险29.66万元；职工基本医疗保险11.12万元；住房公积金42.91万元；基本工资104.07万元；津贴补贴44.29万元；绩效工资42.33万元；奖金135.41万元；其他工资福利支出525.47万元；其他对个人和家庭的补助526.9万元；其他商品和服务支出82.12万元；整治建设等资本性支出169.82元。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出预算总额1820.25万元，占预算支出总额的93.26%，较上年增长12.79%。其中一般公共服务支出：行政运行408.37万元,占财政拨款支出的22.43%；事业运行79.8万元,占财政拨款支出的4.38%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出889.54万元，占财政拨款支出的48.87%；其他纪检监察事务支出34.05万元，占财政拨款支出的1.87%；其他共产党事务支出29.28万元，占财政拨款支出的1.61%。公共安全支出：其他公共安全支出81万元，占财政拨款支出的4.45%。文化旅游体育与传媒支出：文化活动10万元，占财政拨款支出的0.05%；其他文化和旅游支出3万元，占财政拨款支出的0.017%。城乡社区支出：城乡社区环境支出183.11万元，占财政拨款支出的10.06。社会保障和就业支出：社会保险业务管理事务101.75万元，占财政拨款支出的5.59%；其他残疾人事业支出0.35万元。
（四）政府性基金情况
2020年南钢街道办事处无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年南钢街道办事处机关运行经费为53.21万元，较上年增加3.55万元。增加的原因主要是人员的增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况说明
2020年南钢街道办事处政府采购预算安排133.88万元，其中办公用品等货物预算55.88万元，人力资源外包服务预算78万元。
（七）国有资产占有使用情况
2020年南钢街道办事处无预算安排购置车辆支出。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金955.54万元；纳入财政绩效目标批复的项目2个，涉及资金889.54万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年南钢街道办事处“三公”经费年初预算安排3万元。全部为公务接待费，预算金额与上年度一样。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费的财政拨款安排支出。
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
南钢街道本级2020年财政拨款预算收入为1584.41万元，支出分别为：一般公共服务支出1361.24万元、公共安全支出81万元、文化旅游体育与传媒支出13万、社会保障和就业支出0.35万元、城乡社区支出128.82万元。南钢街道社区服务中心（事业）2020年财政拨款预算收入为79.8万元，支出：一般公共服务支出—人员经费和公用经费79.8万元。南钢街道人力资源和社会保障服务所2020年财政拨款预算收入为101.75万元，支出：一般公共服务支出—人员经费和公用经费101.75万元，其中含劳动协管员工资44.58万元。南钢街道城市管理中心2020年财政拨款预算收入为54.29万元，支出：一般公共服务支出—人员经费和公用经费54.29万元。南钢街道本级及其所属下级预算单位2020年财政拨款预算收支总额为1820.25万元。
第三部分南钢街道办事处2020年部门预算表
九张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年末全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共服务支出行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务支出事业运行：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、事业运行等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.一般公共服务支出其他纪检监察事务支出：反映其他纪检、监察方面的支出。
8.一般公共服务支出其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出：反映举办大型文化艺术活动的支出。
10.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
