青山湖区行政审批局2022年部门预算

青山湖区行政审批局2022年部门预算

目    录

第一部分  青山湖区行政审批局概况           

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  青山湖区行政审批局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》       

十、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 青山湖区行政审批局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 青山湖区行政审批局概况

一、部门主要职责

    我局是集行政审批、便民惠民一体的综合性行政服务机构为区政府（区委）组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规; 负责建立和完善全区高效便民的政务服务体系，建立健全全区行政审批工作机制，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索全区行政审批制度改革，优化政务服务环境等工作，为区委、区政府科学决策提供参考。

（三）负责区级部门划转和上级部门下放的行政许可及相关联事项等方面行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理。负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（四）负责规范和优化全区行政审批行为，对行政审批、政务服务事项流程进行流程再造，推进行政审批，政务服务标准化建设。

（五）负责落实“互联网+政务服务”等方面的改革，推动行政审批和政务服务等方面信息化运用，推动行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察工作的组织协调和实施。

（六）负责对全区行政审批、政务服务工作进行监督检查，对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。

（七）负责指导镇（街道）公共服务办公室（便民服务中心）工作；负责相关部门专业政务服务大厅和窗口工作的检查指导，建立和完善全区政务服务体系建设。

二、机构设置及人员情况

2022年 青山湖区行政审批局共有预算单位__2__个，包括中心本级和青山湖区行政审批保障服务中心二级预算单位。

编制人数小计__35__人,其中：行政编制人数__8__人,参照公务员管理的事业编制人数__3__人,全部补助事业编制人数__24__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__31_人,其中：在职人数小计__31__人,行政在职人数__8__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__3__人,全部补助事业在职人数__20__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__0__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数__29__人，专科生人数__2__人。

第二部分  青山湖区行政审批局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  青山湖区行政审批局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年青山湖区行政审批局收入预算总额为1030.72万元,较上年预算安排增加53.37万元;财政拨款收入1018.72万元,较上年预算安排增加52.95万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年青山湖区行政审批局支出预算总额为支出预算总额为1030.72万元,较上年预算安排增加53.37万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出452.7万元,较上年预算安排增加237.54万元;其中：工资福利支出388.5万元,商品和服务支出64.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出578.02万元,较上年预算安排增加（减少）290.43万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出578.02万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1030.72万元,较上年预算安排增加24.17万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出388.5万元,较上年预算安排增加9.43万元;商品和服务支出64.2万元,较上年预算安排增加39.89万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0.3万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年青山湖区行政审批局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1030.72万元,较上年预算安排增加53.37万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1030.72万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出452.7万元,较上年预算安排减少266.26万元;其中：工资福利支出388.5万元,商品和服务支出64.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出578.02万元,较上年预算安排增加290.43万元;其中：商品和服务支出578.02万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年青山湖区行政审批局政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年青山湖区行政审批局国有资本经营支出预算为0按支出项目类别划分没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算64.2万元，比2021年预算增加（减少）39.89万元，增长164.09%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门政府采购总额129.02万元,其中: 政府采购货物预算129.02万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为零。

（九）政务服务大厅行政审批前端综合事务服务外包经费项目情况说明（部门本级）

1.政务服务大厅行政审批前端综合事务服务外包经费项目

   1）项目概述

做好政府购买服务岗人员的管理工作，保障行政审批服务质量，同时按时发放工资，确保人员队伍稳定性。

   2）立项依据

青山湖区2021～2023年度政务服务大厅行政审批前端综合事务服务外包方案

   3）实施主体

南昌市南昌市青山湖区行政审批局

   4）实施方案

一、项目名称

青山湖区2021～2023年度政务服务大厅行政审批前端综合事务服务外包项目

二、采购主体

南昌市南昌市青山湖区行政审批局，负责2021～2023年度区政务服务大厅行政审批前端综合事务外包服务政府采购实施工作。

三、外包内容

（一）服务内容

东升大道566号区政务服务大厅（区市民中心）整体面向企业群众的服务事项，包括但不限于：政务服务大厅引导、咨询（含线下线上）、答疑、材料预审、收件（含材料信息录入）、材料流转、出证（发证）、数据统计（含建立更新“知识库”、收集更新办事指南）、档案整理（含资料台账、归档）、志愿服务（含为老人及特殊群众提供代办帮办服务）以及大厅日常管理（含秩序维护、矛盾排查调解、投诉处理、信息报告、讲解）、临时交代工作任务等。

（二）服务岗位

根据服务内容，经前期摸底测算，政务服务大厅需设30个服务岗位。其中：窗口服务岗位（含惠企政策专窗）20个、咨询导服岗位2个、现场讲解岗位2个、网络管理岗位2个、线上客服岗位2个、档案管理岗位1个、帮办代办岗位1个。

四、服务外包项目绩效考核主要指标

为保证政务服务大厅服务质量，每月定期对大厅外包服务实施绩效考核，与当月外包管理费挂钩兑现。

五、服务外包绩效考核

（一）考核的组织和领导

   成立区行政审批局“一窗式”服务外包绩效考核领导小组，区行政审批局主要领导为组长，局领导班子成员为副组长，局各股室负责人为成员。

（二）考核的内容和方式

考核的内容包括团队建设、大厅管理和评议评价，总分为100分，每月考核一次。（具体考核内容详见附件2）

（三）考核结果的运用

绩效考核实行动态分级，考核结果经考核领导小组审定后，按实际得分对服务外包公司进行奖惩。月度考核得分在95分（含95分）以上，全额支付该月服务外包管理费用；月度考核得分在90分（含90分）至95分之间的，每扣1分，则扣除当月服务外包管理费用的1%；月度考核得分在80分（含80分）至90分之间的，在扣除当月服务外包管理费用的5%的基础上，每扣1分，再扣除当月服务外包管理费用的3%/分；月度考核在80分以下的，扣除当月全额服务外包管理费用。

月度被省、市检查暗访中有违纪行为或被新闻媒体曝光一次的，按照总分80-90分考核；曝光两次的，扣除当月全额管理费并约谈外包服务公司；曝光三次的，扣除当月全额管理费并直接清退解除合约。月度被区检查暗访有违纪行为的，第一次约谈外包服务公司，第二次按总分90分考核，第三次按照总分80分考核，第四次及以上直接扣除当月全额服务外包管理费。

服务外包工作获得国家级奖励表彰的,奖励2000元/次;窗口获得省部级奖励表彰的，奖励1000元/次;窗口获得市级表彰的，奖励500元/次，同一事项取最高表彰，不可叠加。

   5）实施周期

2021～2023年度

   6）年度预算安排

按30个服务岗位，7万元/人/年测算，第一年服务外包预算经费210万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：合理使用项目预算资金，确保服务外包稳定运行，营造优良的大厅办事环境

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青山湖区行政审批局"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是领导无公务出国（境）计划。

公务接待__0__万元,比上年增（减）______万元，主要原因是执行厉行节约规定。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是单位无公车。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是公车改革，单位无公车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2022年部门整体支出绩效目标表
    预算公开表格