南昌市青山湖区商务局2018年预算公开.xls
南昌市青山湖区青山湖区商务局
2018年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市青山湖区青山湖区商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市青山湖区青山湖区商务局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市青山湖区青山湖区商务局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区青山湖区商务局概况
一、部门主要职责
青山湖区商务局是主管商贸业发展工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关国内、外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；拟定全区内、外贸发展战略、中长期发展规划和政策、并组织实施。
（二）拟定年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施，并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策，并组织实施；提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵权知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为；按规定权限审批、核准、备案全区商品流通领域特殊行业，对新建商品物流市场、设立拍卖典当行、加油站（点）进行资格审核准入，并依法监督。
（五）推进市场体系建设，促进城乡市场发展。制订全区商品市场发展规划、城区商业网点规划、物流业发展规划和政策措施，并监督实施；研究全区物流业改革发展的重大问题，跟踪推进物流业重大项目建设；协调、指导全区市场建设与管理。
（六）推进商业体系建设和社区商业建设，指导、协调全区商品会展业和社区商业发展，组织开展商品会展活动。
（七）建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析重点流通市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对酒类、成品油和再生资源等流通市场进行监督管理。
（八）制定促进全区服务外包产业发展规划、政策措施并组织实施；推动服务外包示范城市建设，推进全区服务外包产业发展。
（九）全区社会消费品零售总额、限上批零和住餐业零售总额和出口创汇三大数据统计及任务分解。
（十）贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟订全区粮食流通的规范性文件和有关政策，并监督执行；制定粮食监测预警和应急方案，协调、指导政策性粮食供应与管理；制定全区粮食市场体系建设与发展规划，并组织实施，编制全区粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。
（十一）监督检查区级储备粮数量、质量和储存安全，制定和完善区级储备粮管理的技术规范并监督执行，协助中储粮江西公司、省、市粮食局监督检查辖区内中央储备粮、省级储备粮的数量、质量和储存安全。
（十二）推进、指导、协调和监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门2018年主要工作任务
2018年，我局将深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕我区“大征迁、大建设、大招商、大服务”发展路径要求，坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，开拓创新、务实奋进，全面完成商务工作目标任务。
一、进一步挖潜增效，着力稳定外贸增长。一是积极开拓出口市场，推进出口市场多元化。充分发挥国内、国际展销会平台作用，积极组织企业参加，帮助企业走出国门，扩大销售网络，拓展中东、非洲、东盟和拉美等市场。二是加强对外贸企业的走访。重点走访2017年出口大幅增长及大幅下滑的企业。重点了解企业明年出口计划，鼓励增长的企业继续多接订单，帮助下滑的企业找原因、解决问题。此外动员各镇、街办、园区的力量向辖区企业进一步宣传《青山湖区促进外贸出口企业发展若干措施（试行）》，鼓励自营出口企业加大自营出口比例，鼓励加工型非自营出口企业利用我区本土外贸出口服务平台进行出口。三是继续推进外贸综合服务平台建设。支持江西拓佳贸易有限公司及一干通等本土外贸综合服务平台建设，紧密跟进与南昌市综合保税区管理委员会的合作，进一步确定合作细节，通过共建共用综保区外贸综合服务平台，提升全区外贸出口总量，促进全区外贸出口健康发展。
二、进一步培育限上企业，繁荣商贸发展。要加大入统引导力度，通过引导与培育，提高限上企业数和总量。一是加强前期摸排预达标限上批零和住餐业的跟踪与培育，促使已达限上但仍以限下身份参与经营活动的批零住餐业严格按照统计制度及时申报入库入统，在培育认定过程中，多注重法人企业的培育和引导，确保新增申报合格率；二是通过省、市、区奖励政策的宣传引导，促使省外、市外、区外企业分支机构在我区注册为新法人企业、视同法人处理或认定为产业活动单位申报入统；三是支持引导封闭式商品市场改变收银方式，实现统一收银、统一核算、统一管理，注册为一个大型独立法人企业申报入统。通过引导与培育，提高限上企业数和总量。此外要借助消费促进月及节假日等消费佳期，组织和引导区域内商贸企业及繁华街区开展不同形式的促销活动，以培育消费热点为主线，激活消费潜力，聚焦人气、商气，扩大商圈辐射力，为全区社消总额吸增量。
三、进一步加快新型产业发展，加快促进商贸流通转型升级。一是加快发展现代物流业。指导江西康华等物流企业申报商贸集聚区，积极帮助物流企业争取省市扶持政策，支持物流园区加快升级改造，鼓励企业建立物流信息综合服务平台，建设和改造物流仓储配送中心、冷藏仓储、低温运输车辆购置、冷藏配送专柜配置等商贸物流、冷链物流建设改造项目，促进商贸物流专业化、一体化水平。二是加快发展电子商务。引导传统企业利用电子商务拓展市场。推动我区的纺织服装、食品饮料、医药化工等优势传统产业以发展电商产业作为企业转型升级的突破口，转变经营方式，开展全渠道经营，实现线上线下融合发展，完全全年电商交易目标任务。
四、进一步解决农贸市场管理顽疾，推动市场管理良性发展。一是解决保洁不到位的问题。制定保洁考核细则，督促保洁公司严格按照规定比例配备保洁人员，同时对保洁人员工资进行绩效管理，采取基本工资+绩效工资的方式，改变保洁队伍慵懒散的状况，提高保洁人员工作积极性。二是解决督导不力的问题。目前市场管理人手极为短缺，下一步计划组建“区农贸市场管理检查组”，拟招聘4名专职督查人员，每天对市场进行指导、检查、通报，评比，确保问题及时发现、及时传达、及时整改。三是解决管理不严的问题。在检查督导中重点关注反复出现的问题，严格按照考核管理办法落实各项奖惩措施，对多次整改不到位的给予通报问责，切实发挥考核办法的指挥棒作用。
五、进一步加强综合执法，维护市场秩序。抓好成品油市场、再生资源回收、典当拍卖、商业预付卡、粮食、二手车市场六个行业的执法检查。一是从抓好宣传入手，认真做好宣传工作。以“3.12”、“3.15”、“安全生产月”等为契机，通过开展形式多样的宣传活动，提高了各经营业主诚信经商意识和广大人民群众依法维权意识，为打造诚信商务营造了良好社会氛围。二是从建立机制入手。按照“双随机、一公开”的要求，对执法检查事项全面覆盖，实行网上随机抽取的方式确定被检企业，增强执法检查的公正性。三是从大力开展执法行动入手。有序安排全年商务、粮食各项执法检查，加大成品油打击力度，联合区公安局等部门开展联合执法，净化商贸流通市场环境，有效维护了全区商贸流通领域市场运行秩序。
六、进一步做好粮农服务，维护粮食安全稳定。一是认真落实粮食安全目标责任制。严格执行粮食收购政策,支持符合条件的多元市场主体参与粮食收购,加强我区粮食应急加工、供应体系建设,完善、优化保供稳价应急方案,提高粮食应急保障水平。二是加强仓储管理。进一步加强粮食仓储设施建设和粮食仓储管理, 扎实做好安全防火、安全储粮、安全生产、化学药品使用和资金使用等各项安全工作，确保安全无事故。三是加强服务创新。大力支持粮食产业化龙头企业发展优质粮生产基地,发展粮油精深加工,创建品牌,提高知名度,增强企业发展实力。大力发展粮食经纪人队伍,为农民增收和农村粮食经济发展服务。
三、部门基本情况
区商务局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位商务综合执法大队，其中；行政编制6人、全部补助事业编制7人、借聘18人，实有人数31人，其中：在职人数13人，包括行政人员6人、全部补助事业人员7人、借聘18个，退休人员39人。
第二部分 南昌市青山湖区青山湖区商务局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年区商务局收入预算总额为730.39万元，比上年减少1330.18万元，下降64.5%。其中：财政拨款收入730.39万元。
（二）支出预算情况
2018年区商务局支出预算总额为730.39万元，比上年减少1330.18万元，下降64.5%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出183.39万元，包括工资福利支出76.65万元、日常公用支出96.93万元、对个人和家庭的补助9.81万元；项目支出547万元，包括行政事业性项目支出547万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出88.25万元，占支出预算总额的12.08%；商品和服务支出630.33万元，占支出预算总额的86.3%；对个人和家族的补助支出9.81万元，占支出预算总额的1.35%。基本建设支出2万元，占支出预算总额的0.27%。
（三）财政拨款支出情况
2018年区商务局财政拨款支出预算730.39万元，较上年减少1330.18万元，下降64.5%。具体支出情况是：商贸事务支出730.39万元。
（四）政府性基金情况
区商务局没有政府性基金。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为730.39万元，较上年减少706.18万元，下降49.16%。减少的原因主要是上年结转的较多。
（六）政府采购情况说明
2018年我局政府采购预算共安排9.5万元。其中，办公设备9.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
2018年部门预算安排购置车辆0辆。 。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金487万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年本部门“三公”经费年初预算安排11万元。其中:
1.因公出国（境）经费6万元，与上年相同。
2.公务接待费5万元，与上年相同。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同。
第三部分 南昌市青山湖区青山湖区商务局2018年部门预算表
八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、商贸事务支出：反映商贸事务方面的支出。
2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4、其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
