中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会概况
一、部门主要职能
中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会是主管青山湖区共青团工作的区委组成部门,主要职责是:
(一)调查了解全区团组织状况,组织青山年开展群众性的精神文明创建活动,指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设;
(二)制定团区委年度和阶段性工作计划,督促检查团区委全委会、常委会工作部署和工作计划的贯彻落实;
(三)指导全区青年文明社区的创建工作,组织指导全区中学和中学团组织的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作,指导全区少先队工作;
(四)协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜;
(五)负责指导全区“希望工程”工作的开展实施,负责处理区青年联合会及区志愿者协会的日常工作;
(六)负责团区委重大活动和重要会议的组织安排,负责全区共青团系统干部教育培训的规划指导工作,负责全区团费的收缴、使用和管理工作,拟写团区委大事记,负责机关日常行政事务、后勤服务工作以及机关的内部建设。
二、部门基本情况
中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会共有基层预算单位1个。其中,本级1个,所属基层预算单位0个。编制人数3人。其中:行政编制3人、参照公务员事业编0人、全部补助事业编0人;实有人数5人,其中:在职人数5人、包括行政3人、参照公务员管理事业0人、全部补助事业0人;离休人员0人;退休人员0人;编外聘用人员2名。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 222.42 万元,其中年初结转和结余14.57 万元,较2019年减少3.47万元,下降19.24%;本年收入合计207.85万元,较2019年增加48.67万元,增长30.58 %,主要原因是:因保文保卫工作需要,增加了工作职能。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入222.42 万元,占99.43 %;其他收入 1.19万元,占0.57%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计222.42万元,其中本年支出合计197.82 万元,较2019年增加35.17万元,增长21.62 %,主要原因是:因保文保卫工作需要,增加了工作职能;年末结转和结余 24.6万元,较2019年增加10 .02万元,增长68.77 %,主要原因是:部分资金因涉及工作业绩考核存在跨年支付情况。
本年支出的具体构成为:基本支出159.82万元,占80.79 %;项目支出38万元,占 19.21%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为145.15 万元,决算数为 197.82 万元,完成年初预算的136.29%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 145.15万元,决算数为197.82 万元,完成年初预算的136.29 %,主要原因是:因保文保卫工作需要,增加了工作职能。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.82 万元,其中:
(一)工资福利支出 51.21万元,较2019年增加4.19 万元,增长8.91%,主要原因是:规范了支出分类科目,将原列作为“对个人和家庭补助支出”调整到“工资福利支出”。
(二)商品和服务支出 108.61万元,较2019年增加35.97万元,增长49.52 %,主要原因是:因保文保卫工作需要,增加了工作职能。
(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2019年减少2.97 万元,下降100 %,主要原因是:规范了支出分类科目,将原列作为此项支出的调整到“工资福利支出”。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次,主要为:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待 批,累计接待 人次,其中外事接待 批,累计接待 人次,主要为:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......,全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......,年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 108.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加35.97万元,增长49.52 %,主要原因是:因保文保卫工作需要,增加了工作职能。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的20.22%。
组织对“护苗关爱资金(扶贫资金)”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体执行情况良好。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出197.82万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体执行情况良好,预期的绩效目标也基本实现,取得的社会效益有显著成果。同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
我部门今年在区级部门决算中反映“护苗关爱资金(扶贫资金)”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题。综上所述,该项目自评得分93.5分,综合评价等次为优秀。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
