中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会2019年度部门决算

目    录

第一部分  共青团南昌市青山湖区委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会部门概况

一、部门主要职能

中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会是主管青山湖区共青团工作的区委组成部门，主要职责是：

（一）调查了解全区团组织状况，组织青山年开展群众性的精神文明创建活动，指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设；

（二）制定团区委年度和阶段性工作计划，督促检查团区委全委会、常委会工作部署和工作计划的贯彻落实；

（三）指导全区青年文明社区的创建工作，组织指导全区中学和中学团组织的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全区少先队工作；

（四）协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；

（五）负责指导全区“希望工程”工作的开展实施，负责处理区青年联合会及区志愿者协会的日常工作；

（六）负责团区委重大活动和重要会议的组织安排，负责全区共青团系统干部教育培训的规划指导工作，负责全区团费的收缴、使用和管理工作，拟写团区委大事记，负责机关日常行政事务、后勤服务工作以及机关的内部建设。

二、部门基本情况

中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会共有基层预算单位1个。其中，本级1个，所属基层预算单位0个。编制人数3人。其中：行政编制3人、参照公务员事业编0人、全部补助事业编0人；实有人数5人，其中：在职人数5人、包括行政3人、参照公务员管理事业0人、全部补助事业0人；离休人员0人；退休人员0人；编外聘用人员2名。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计177.22万元，其中年初结转和结余 18.04万元；较2018年减少0.94 万元，减少5%；本年收入合计159.18  万元，较2018年减少6.18万元，减少4%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入159.18万元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计177.22 万元，其中本年支出合计 162.65 万元，较2018年减少2.71万元，下降2 %。

本年支出的具体构成为：基本支出122.65万元，占75%；项目支出 40 万元，占 25 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为144.21万元，决算数为 162.65万元，完成年初预算的 113%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 144.21  万元，决算数为162.65 万元，完成年初预算的 113 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.65万元，其中：

（一）工资福利支出 47.03 万元，较2018年增加15.14 万元，增长48 %，主要原因是：将原列作“对个人和家庭补助支出”的部分支出调整为“工资福利支出”。

（二）商品和服务支出  72.64万元，较2018年增加17.45万元，增加32%，主要原因是：将原列作“对个人和家庭补助支出”的部分支出调整为“商品和服务支出”。

（三）对个人和家庭补助支出  2.97万元，较2018年减少31.23 万元，减少了91%，主要原因是：规范了支出分类科目，将原列作为此项支出的分别对应调整到了“工资福利支出”和“商品服务支出”。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2018年减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 72.64 万元，较2018年增加 13.37 万元，增加了23%，主要原因是：规范了支出分类科目，将原列作“对个人和家庭补助支出”的部分支出调整为“商品和服务支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  0.6万元，占政府采购支出总额的100  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占有情况说明

    截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台；单位价值100万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年项目护苗关爱资金（扶贫资金）项目绩效评价工作是全区推进预算绩效管理的重要组成部分，事关政府职能部门执行力和公信力，组织开展好绩效评价有利于营造“讲绩效、重绩效”的工作氛围，有助于提升财政资金管理水平和管理能力，增强财政预算资金使用效益。对此次绩效评价工作，我会高度重视，成立了以单位主要领导为组长、分管副主席为副组长、相关负责人为小组成员的绩效评价工作小组，结合工作实际制定了工作方案。

附件2:

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，项目总体执行情况很好，预期的绩效目标的也基本实现，取得的社会效益有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，该项目自评得分97分，综合评价等次为优秀。