南昌市青山湖区卫生健康委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分南昌市青山湖区卫健委概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分南昌市青山湖区卫健委2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分南昌市青山湖区卫健委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市青山湖区卫健委概况
一、部门主要职责
区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律、法规；受委托起草我区相关的规范性文件，经审议通过后组织实施；组织编制和实施卫生健康总体规划和年度计划；依法组织制定卫生健康专项规划、地方标准和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导编制和实施基层卫生健康规划。
（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。
（四）指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进国家基本公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施，制定卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的意见建议。负责推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
（七）负责组织实施国家基本药物制相关政策。
（八）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展全区人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，完善我区计划生育政策措施。
（十）负责指导全区卫生健康人才队伍建设，建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施，加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。
（十一）组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十二）完善基层卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。
（十四）负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
（十五）负责我区保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）承担全区爱国卫生工作，组织协调全区开展创建国家卫生城市、除“四害”和农村改水改厕工作。
（十七）承担区老龄工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门2020年主要工作任务
2020年，我委拟向区政府申报两个民生实事项目。一是塘山镇卫生院服务能力建设项目。通过重新建设卫生院门头，装修门诊大厅，重新标准化建设预防接种室，全楼防漏处理并室内墙面粉刷，改造公厕，增换一批淘汰了几近报废的医疗设备办公设备；并按照医联体建设及优质服务基层行相关规范做好环境氛围，打造特色科室以及相关的全程会诊室、抢救室等重点科室建设。将极大地改善辖区医疗设备落后、服务能不足、就诊环境体验差的局面。二是湖坊镇卫生院危房加固、改造项目。该卫生院办公房屋鉴定为C’r/Cr级，即出现局部安全问题，部分承重结构承载力已不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。通过加固、改造将极大地改善群众就医环境，提升医疗服务能力，更好的为人民服务，保障人民的身体健康。
三、部门基本情况
青山湖区卫健委共有基层预算单位12个，其中，本级1个，所属基层预算单位11个。编制人数359人。其中：行政编制13人、参照公务员事业编0人、全部补助事业编384人；实有人数496人，其中：在职人数286人,包括行政8人、参照公务员管理事业0人、全部补助事业278人、离休人员3人、退休人员207人。
第二部分南昌市青山湖区卫健委2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年区卫健委收入预算总额为16501.4万元，比上年增加1886.27万元，增长12.91%。其中：财政拨款收入9390.08万元；纳入预算管理资金收入0万、事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。上年结转为7111.32万元。
（二）支出预算情况
2020年区卫健委支出预算总额为16501.4万元，比上年增加1886.27万元，增长12.91%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出14371.73万元，包括工资福利支出3968.51万元、日常公用支出10378.45万元、对个人和家庭的补助24.77万元；项目支出2129.67万元，包括行政事业性项目支出2129.67万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出131.72万元、其他农村生活救助74.10万元、卫生健康管理事务482.11万元，公立医院768.46万元、基层医疗卫生机构支出4,821.27万元、公共卫生支出8,954.28万元、计划生育事务支出1,230.06万元、中医（民族医）药专项6万元、老龄卫生健康事务48万元、其他医疗卫生与计划生育支出59.50万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3968.51万元，占支出预算总额的24.05%；日常公用支出10378.45万元，占支出预算总额的62.89%；对个人和家庭的补助24.77万，占支出预算总额的0.15%，项目支出2129.67万元，占支出预算总额的12.91%。
（三）财政拨款支出情况
2020年区卫健委财政拨款支出预算9390.08万元，较上年减少40.86万元，下降0.43%。具体支出情况是：社会保障和就业支出90.14万元，占财政拨款支出的0.96%、其他农村生活救助34.10万元，占财政拨款支出的0.36%、卫生健康管理事务339.98万元，占财政拨款支出的3.62%、公立医院532.54万元，占财政拨款支出的5.67%、基层医疗卫生机构支出4,201.57万元，占财政拨款支出的44.74%、公共卫生支出3,546.91万元，占财政拨款支出的37.77%，计划生育事务支出634.29万元,占财政拨款支出的6.75%、其他医疗卫生与计划生育支出44.65万元，占财政拨款支出的0.48%.
（四）政府性基金情况
本部门无政府性基金预算，也无相关支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门（含下属单位）机关运行经费年初预算为3267.13万，较上年减少1172.84万元，主要原因是节约办公，缩减公用经费开支。其中办公费66.68万，印刷费34.63万，手续费3.5万，水费3.42万，电费21.40万，邮电费13.06万，物业管理费4万，差旅费9.00万，维修（护）费23.44万，会议费3万，培训费6.70万，公务接待费10.22万，专用材料款2,329.09万，劳务费31.57万，委托业务费30.00万，工会经费52.79万，福利费60.20万，公务用车运行维护费19.70万，其他交通费用7.70万，其他商品和服务支出537.03万。
（六）政府采购情况说明
2019年我委各单位政府采购预算共安排515.95万元，其中货物采购预算为361.55万元，服务采购预算为65.4万元，工程预算89万。
(七）国有资产占有使用情况
样式：截至2019年12月31日，我部门共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车6辆，执法执勤用车2辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备的采购
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金1095.76万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金1095.76万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排30.92万元。其中:
1.由于本部门没有公出国（境）考察，故无相关经费预算。
2.公务接待费10.22万元，比上年减少21.38万元。减少的原因主要是厉行节俭，减少不必要的接待。
3.无公车购置费，公车运行维护费20.7万元，比上年增加20.7万元。增加的原因主要是公车无编制，系统没法录入，但是实际存在公车及费用的产生，故存在和公务接待费调整。
第三部分南昌市青山湖区卫健委2020年部门预算表
九张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务：反映卫生计生系统提供服务产生的各种费用。
2、社会保障和就业支出：反映红十字会开展事业支出。
3、其他卫生健康支出：反映卫生健康事务支出。
4、公立医院：反映卫计委下属南昌市第十医院为开展业务的各项预算。
5、基层医疗卫生机构：反映卫计委所属乡镇卫生院为开展业务的各项预算及实施国家基本药物制度补助经费等。
6、公共卫生：反映疾控、卫生监督所、保健所等相关单位为开展业务工作的各项预算。
7、计划生育事务：反映卫生计生行政部门为开展计划生育工作所产生的业务预算。
8、其他医疗卫生支出：反映卫生计生系统的其他业务开支。
