上海路街道2018年部门收支预算表

附件2：

部门收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	按支出项目类别	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款(补助)收入	2471.04	一、基本支出	2187.23	一般公共服务支出	2768.62
一般预算拨款（补助）	2351.04	工资福利支出	412.08	政府办公厅（室）及相关机构事务	2768.62
纳入预管理资金	120.00	商品和服务支出	1773.77	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1864.10
基金预算拨款（补助）		对个人和家庭补助支出	1.38	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1864.10
专项收入		其他资本性支出		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137.86
预算内投资收入		二、项目支出	1556.71	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137.86
二、事业收入		工资福利性支出	641.63	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.66
三、事业单位经营收入		商品和服务支出	186.66	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.66
四、其他收入		对个人和家庭补助	728.42	社会保障和就业支出	405.54
五、附属单位上缴收入		对企事业单位的补贴		人力资源和社会保障管理事务	128.97
六、上级补助收入		债务利息支出		社会保险业务管理事务	128.97
		社会保障基金补助		社会保险业务管理事务	128.97
		基本建设支出		民政管理事务	214.94
		其他资本性支出		老龄事务	214.94
		其他支出		老龄事务	214.94
		三、事业单位经营支出		就业补助	61.63
		四、对附属单位补助支出		公益性岗位补贴	61.63
		五、上缴上级支出		公益性岗位补贴	61.63
				医疗卫生与计划生育支出	513.48
				计划生育事务	513.48
				其他计划生育事务支出	513.48
				其他计划生育事务支出	513.48
				城乡社区支出	56.30
				城乡社区环境卫生	56.30
				城乡社区环境卫生	56.30
				城乡社区环境卫生	56.30


本年收入合计	2471.04	本年支出合计	3743.94	本年支出合计	3743.94
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年
七、上年结转(结余)	1272.90
财政拨款结转（结余）	1116.43
其他资金结转（结余）	156.47
收入总计	3743.94	支出总计	3743.94	支出总计	3743.94

附件3：

部门收入预算总表
单位：万元
科目编码			科目	合计	上年结转和结余		财政拨款（补助）收入						事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	科目	合计	财政拨款资金结转和结余	其他资金结转和结余	小计	一般预算拨款（补助）收入	纳入预管理资金	基金预算拨款（补助）收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3743.94	1,116.43	156.47	2,471.04	2,351.04	120.00
			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1864.10	982.94	155.97	725.19	605.19	120.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1864.10	982.94	155.97	725.19	605.19	120.00
			事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137.86			137.86	137.86
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137.86			137.86	137.86
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.66	131.99		634.67	634.67
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.66	131.99		634.67	634.67
			社会保险业务管理事务	128.97			128.97	128.97
208	01	07	社会保险业务管理事务	128.97			128.97	128.97
			老龄事务	214.94			214.94	214.94
208	02	05	老龄事务	214.94			214.94	214.94
			公益性岗位补贴	61.63			61.63	61.63
208	07	05	公益性岗位补贴	61.63			61.63	61.63
			其他计划生育事务支出	513.48			513.48	513.48
210	07	99	其他计划生育事务支出	513.48			513.48	513.48
			城乡社区环境卫生	56.30	1.50	0.50	54.30	54.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	56.30	1.50	0.50	54.30	54.30

附件4：

部门支出预算总表
																				单位：万元
科目编码			单位名称 (科目)	合计	基本支出					项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称 (科目)	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	社会保障基金	基本建设支出	其他资本性支出	其他相关支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	#####	#####	412.08	#######	1.38		#####	#####	186.66	728.42
201			一般公共服务支出	#####	#####	250.01	#######	1.26		#####	#####	186.66
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	#####	#####	250.01	#######	1.26		#####	#####	186.66
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	#####	#####	135.04	#######	1.26
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	#####	#####	135.04	#######	1.26
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	#####	#####	114.97	22.89
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	#####	#####	114.97	22.89
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	#####						#####	#####	186.66
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	#####						#####	#####	186.66
208			社会保障和就业支出	#####	#####	117.59	11.31	0.07		#####	61.63		214.94
	01		人力资源和社会保障管理事务	#####	#####	117.59	11.31	0.07
		07	社会保险业务管理事务	#####	#####	117.59	11.31	0.07
208	01	07	社会保险业务管理事务	#####	#####	117.59	11.31	0.07
	02		民政管理事务	#####						#####			214.94
		05	老龄事务	#####						#####			214.94
208	02	05	老龄事务	#####						#####			214.94
	07		就业补助	#####						61.63	61.63
		05	公益性岗位补贴	#####						61.63	61.63
208	07	05	公益性岗位补贴	#####						61.63	61.63
210			医疗卫生与计划生育支出	#####						#####			513.48
	07		计划生育事务	#####						#####			513.48
		99	其他计划生育事务支出	#####						#####			513.48
210	07	99	其他计划生育事务支出	#####						#####			513.48
212			城乡社区支出	#####	56.30	44.48	11.77	0.05
	05		城乡社区环境卫生	#####	56.30	44.48	11.77	0.05
		01	城乡社区环境卫生	#####	56.30	44.48	11.77	0.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	#####	56.30	44.48	11.77	0.05

附件5：


财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	一般公共预算支出
当年财政拨款收入	2471.04	一般公共服务支出	2612.65
一般预算	2351.04	政府办公厅（室）及相关机构事务	2612.65
纳入预算管理的资金	120.00	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1708.13
基金		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1708.13
专项收入		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137.86
预算内投资		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137.86
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.66
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.66
		社会保障和就业支出	405.54
		人力资源和社会保障管理事务	128.97
		社会保险业务管理事务	128.97
		社会保险业务管理事务	128.97
		民政管理事务	214.94
		老龄事务	214.94
		老龄事务	214.94
		就业补助	61.63
		公益性岗位补贴	61.63
		公益性岗位补贴	61.63
		医疗卫生与计划生育支出	513.48
		计划生育事务	513.48
		其他计划生育事务支出	513.48
		其他计划生育事务支出	513.48
		城乡社区支出	55.80
		城乡社区环境卫生	55.80
		城乡社区环境卫生	55.80
		城乡社区环境卫生	55.80





		支出合计	3587.47

上年结余	1,116.43	下年结转
收入总计	3587.47	支出总计	3587.47

附件6：

一般公共预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	3587.47	2030.76	1556.71
	一般公共服务支出	2612.65	1845.99	766.66
	政府办公厅（室）及相关机构事务	2612.65	1845.99	766.66
	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1708.13	1708.13
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1708.13	1708.13
	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137.86	137.86
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137.86	137.86
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.66		766.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.66		766.66
	社会保障和就业支出	405.54	128.97	276.57
	人力资源和社会保障管理事务	128.97	128.97
	社会保险业务管理事务	128.97	128.97
2080107	社会保险业务管理事务	128.97	128.97
	民政管理事务	214.94		214.94
	老龄事务	214.94		214.94
2080205	老龄事务	214.94		214.94
	就业补助	61.63		61.63
	公益性岗位补贴	61.63		61.63
2080705	公益性岗位补贴	61.63		61.63
	医疗卫生与计划生育支出	513.48		513.48
	计划生育事务	513.48		513.48
	其他计划生育事务支出	513.48		513.48
2100799	其他计划生育事务支出	513.48		513.48
	城乡社区支出	55.80	55.80
	城乡社区环境卫生	55.80	55.80
	城乡社区环境卫生	55.80	55.80
2120501	城乡社区环境卫生	55.80	55.80

附件7：

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
支出经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**
	合计	2030.76	413.46	1,617.30
30130101		111.19	111.19
30130101	基本工资	14.73	14.73
30130101	基本工资	16.45	16.45
30130101	基本工资	42.42	42.42
30130101	基本工资	37.59	37.59
30130102		43.48	43.48
30130102	津贴补贴	43.48	43.48
30130103		3.54	3.54
30130103	奖金	3.54	3.54
30130107		60.82	60.82
30130107	绩效工资	13.39	13.39
30130107	绩效工资	34.36	34.36
30130107	绩效工资	13.07	13.07
30130108		41.85	41.85
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39
30130110		12.56	12.56
30130110	职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79
30130110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32
30130110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67
30130110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78
30130112		17.54	17.54
30130112	其他社会保障缴费	6.19	6.19
30130112	其他社会保障缴费	2.46	2.46
30130112	其他社会保障缴费	6.26	6.26
30130112	其他社会保障缴费	2.63	2.63
30130113		50.97	50.97
30130113	住房公积金	18.63	18.63
30130113	住房公积金	6.99	6.99
30130113	住房公积金	7.23	7.23
30130113	住房公积金	18.12	18.12
30130199		70.13	70.13
30130199	其他工资福利支出
30130199	其他工资福利支出
30130199	其他工资福利支出	70.13	70.13
30130201		17.34
30130201	办公费
30130201	办公费	6.89		6.89
30130201	办公费	5.50		5.50
30130201	办公费	4.30		4.30
30130201	办公费	0.65		0.65
30130205		0.40
30130205	水费	0.40		0.40
30130206		1.50
30130206	电费	1.50		1.50
30130207		0.64
30130207	邮电费	0.14		0.14
30130207	邮电费	0.50		0.50
30130211		5.00
30130211	差旅费	5.00		5.00
30130213		0.60
30130213	维修(护)费	0.60		0.60
30130216		1.30
30130216	培训费	1.30		1.30
30130217		8.00
30130217	公务接待费	8.00		8.00
30130228		5.24
30130228	工会经费	2.08		2.08
30130228	工会经费	0.68		0.68
30130228	工会经费	0.72		0.72
30130228	工会经费	1.76		1.76
30130229		3.70
30130229	福利费	1.23		1.23
30130229	福利费	1.41		1.41
30130229	福利费	0.53		0.53
30130229	福利费	0.53		0.53
30130231		4.90
30130231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30130239		1.00
30130239	其他交通费用	1.00		1.00
30130299		1567.68
30130299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
30130299	其他商品和服务支出	1548.31		1,548.31
30130299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
30130299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
30130305
30130305	生活补助
30130309		0.24	0.24
30130309	奖励金	0.07	0.07
30130309	奖励金
30130309	奖励金	0.12	0.12
30130309	奖励金	0.05	0.05
30130399		1.14	1.14
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	1.14

附件8：

一般公共预算“三公经费”支出表
						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7
	合计	12.90		8.00	4.90
501001	青山湖区上海路街办本级	8.00		8.00
501001	青山湖区上海路街办本级	8.00		8.00
501004	青山湖区上海路城市管理中心	4.90			4.90
501004	青山湖区上海路城市管理中心	4.90			4.90

附件9：

政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

索引号：	A25010-9179-2803-3936-8622-7571	主题分类：
发布机构：	青山湖区上海路街道	生成日期：	2018-07-20
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开