各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排意见（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年是“十三五”规划承上启下的重要一年。一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督和各有关部门的大力支持下，紧紧围绕上级下达的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。
1、财政收入完成情况
2019年实现了财政总收入6.23亿元，完成预算的111.6%，比上年增长20.6%。按现行财政体制计算，我镇地方财政收入完成1.51亿元，完成预算118%，比上年增长23.2%。
2、财政支出完成情况
（1）一般公共服务费2095万元
其中：“三公”经费23.3万元:
A、公务接待费15.2万元
B、公务用车运行维护费8.1万元
C、因公出国出境0万元
（2）文化教育支出243万元
（3）科学技术经费68万元
（4）社会保障和就业1876万元
（5）医疗卫生和计划生育经费98万元
（6）农林水事业费8万元
（7）城乡社区事业费1137万元
（8）公共安全经费50万元
（9）其他支出41万元
（10）上解上级支出11000万元
当年支出合计：16616万元
3、财政平衡情况
2019年按现行体制财政收入12764万元，上级补助收入4000万元，上年滚存结余230万元，收入合计16994万元。当年支出5616万元（含上级专项支出），上解上级支出11000万元，当年结余378万元，实现了财政收支平衡，略有结余。
回顾过去的一年，围绕完成全年的预算任务，我们主要开展了以下几个方面的工作：
（一）紧抓主线，大力培植税源
一是强化对重点行业、企业、项目工程的管理和服务，全面强化税源管控;二是创新工作方法，主动对接上级主管部门为企业发展助一臂之力；三是充分发挥财政职能，大力招商引资，积极培植新的税源。2019年共新增8家规模以上企业，一大批重大重点项目的建设单位和重点企业在罗家注册了子公司，古镇大厦总部经济大楼新注册入驻11家企业，累计入驻18家企业，2019年创税超亿元，为我镇后续财源打下了坚实基础。
（二）强化管理，严格预算执行
一是强化财政管理，积极完善财政服务体系建设，把“不忘初心、牢记使命”主题教育与财政工作相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率，确保财政资金高效运行；二是坚持依法依规编制年度预算，优化支出结构，不断完善财政预算支出审批制度，科学合理地安排各项财政支出；三是从严控制“三公”经费,规范支付手续，大力提倡公务卡结算,控制现金流量;四是做好工程项目财政评审工作。2019年完成送审项目65个，送审金额2430.7万元，审定金额2217.4万元，审减金额323.5万元，审减率13.3%。
（三）统筹兼顾，切实保障民生
不断优化财政支出结构,把保障民生放在突出位置,扎实推进保障和改善民生各项工作。一是投资240万元打造罗家镇第四中心幼儿园。二是通过一卡通发放惠农资金1922万元。三是拨付村级转移支付220.8万元，保障了村级组织正常运转。四是投入了1876万元用于社会保障和就业的需要。
各位代表，过去一年财政运行状况总体良好，同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临着较多问题与挑战。一是税源结构不合理，新增税源不够多，财政增收压力较大;二是财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加。面对这些困难，我们将高度重视，采取有力措施积极应对。
二、2020年财政预算（草案）
2020年，受新冠疫情影响及规范税收优惠政策影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。2020财政年预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央“六保”要求和镇党委政府工作部署，坚持稳中求进总基调，按照“量力而行、积极而为、突出重点、保障基本、规范透明、严格监管”的要求，进一步加强财源建设，调整支出结构，推行精细管理，提升理财水平，为推动全镇经济社会健康持续发展提供可靠财力支撑。
根据上级安排和本镇实际，预计2020年我镇财政总收入6.67亿元，同比增长7%。一般公共预算收入1.57亿元，同比增长3.5%，加上上级补助收入4000万元，合计收入19700万元，剔除上解上级支出11000万元和区财政体制分成2470万元，我镇可用财力6230万元。本着“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则初步安排支出如下：
（1）一般公共服务费3012万元
其中“三公”经费28万元。
A、公务接待费16万元
B、公务用车运行维护费12万元
C、因公出国出境0万元
（2）文化教育支出280万元
（3）科学技术经费130万元
（4）社会保障和就业796万元
（5）医疗卫生和计划生育经费112万元
（6）农林水事业费360万元
（7）城乡社区事业费1100万元
（8）预备费150万元
（9）公共安全经费120万元
（10）其他支出140万元
如果能实现上述财政收支计划，预计今年财政收支能基本平衡，年终略有结余。
三、抢抓机遇，真抓实干，确保完成2020年预算任务
2020年是实施“十三五”规划的收官之年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。为此，我们将按照镇党委、政府的部署和安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性，坚持稳中求进工作总基调，全力推动高质量发展，稳定可持续增进民生福祉，系统推进财政改革，创新财政管理机制，确保全年预算任务的完成。
（一）坚持强基固本，做大做优财源
牢固树立经济发展观，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫，促进企业做大做优。加强与重点企业的联系沟通，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础。加大财政资金在企业发展中的引导作用，推动主导产业崛起壮大和传统产业提质增效，打造税源增长新动能。
（二）提升管理水平，严格财政监管
深化预算管理改革，镇财政将严格按新预算法的要求强化预算管理，提高财政资金统筹能力，严格控制无预算支出。加强对财政资金的监管力度，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提高财政运行质量。严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。
（三）聚焦民生实事，增强民生保障
优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线，做到有保有压，统筹兼顾。一是对政策性要求的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金；二是保障涉农资金高效安全运行，强化涉农资金分类管理，做到专人监管资金使用情况；三是树立绩效理念，积极推进专项资金绩效评价工作，确保各项民生保障政策及财政支农惠农政策不折不扣落实到位。
各位代表，完成2020年财政工作目标任重而道远，既有挑战，更具机遇。我们将按照本次会议确定的目标任务，认真听取代表的意见和建议，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为全面推动我镇经济和各项社会事业发展作出更大贡献。
