目录
第一部分南昌市青山湖区农业水务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南昌市青山湖区农业水务局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分南昌市青山湖区农业水务局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分南昌市青山湖区农业水务局概况
一、部门主要职能
我局是主管水事务、农业、林业等工作的区政府组成部门，主要职责是：防汛、水资源管理、水土保持、农林水、农业技术推广等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：局本级1个和8个所属二级决算单位。
本部门2017年年末编制人数67人，其中行政编制10人，事业编制57人；年末实有人数78人，其中在职人员78人，离休人员1人，退休人员49人。
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计15289.06万元，其中年初结转和结余1931.43万元，较2016年增加497.73万元，增长34.72%；本年收入合计13357.63万元，较2016年增加9866.47万元，增长282.61%，主要原因是：财政拨款收入较上年有所增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13038.08万元，占97.61%；其他收入222.55万元，占1.67%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计15289.06万元，其中本年支出合计10254.08万元，较2016年增加7260.65万元，增长242.55%，主要原因是：项目支出增长；年末结转和结余5034.99万元，较2016年增加3103.56万元，增长160.69%，主要原因是：项目工程未结算。
本年支出的具体构成为：基本支出1088.17万元，占10.61%；项目支出9165.9万元，占89.39%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2081.86万元，决算数为10254.08万元，完成年初预算的492.54%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为2081.86万元，决算数为9988.69万元，完成年初预算的479.80%，主要原因是：项目支出增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出822.79万元，其中：
（一）工资福利支出638.76万元，较2016年减少117.48万元，下降15.53%，主要原因是：压缩支出。
（二）商品和服务支出147.08万元，较2016年增加6.79万元，增长4.84%，主要原因是：其他商品和服务支出有所增长。
（三）对个人和家庭补助支出36.95万元，较2016年增加2.83万元，增长8.29%，主要原因是：抚恤金有所增长。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.9万元，决算数为34.84万元，完成预算的83.15%，决算数较2016年减少12.51万元，下降26.42%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.7万元，决算数为14.2万元，完成预算的72.08%，决算数较2016年减少3.6万元，增长下降20.22%。主要原因是：压缩支出。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为22.2万元，决算数为20.64万元，完成预算的92.97%，决算数较2016年减少8.91万元，下降30.15%。主要原因是：压缩支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出147.08万元，较2016年增加6.79万元，增长4.84%，主要原因是：印刷费有所增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额28.23万元，其中：政府采购货物支出27.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额28.23万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金520万元，占一般公共预算项目支出总额的5.67%。
共组织对新农村建设等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出520万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门今年在区级部门决算中试点公开新农村建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，新农村建设项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：年初设定的绩效目标还不够细化规范；下一步改进措施：继续加大绩效管理知识培训的力度，确保绩效评价客观、公平、专业。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
南昌市青山湖区农业水务局（决算公开）
