南昌市青山湖区人民政府行政服务中心管委会2019年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市青山湖区人民政府行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区人民政府行政服务中心管委会概况
一、部门主要职能
我中心是集行政审批、便民惠民一体的综合性行政服务机构为区政府（区委）组成部门，主要职责是：
1、以《行政许可法》为依据，贯彻落实国家、省、市、区行政审批制度改革的方针、政策
2、负责协调、知道镇（街道）便民服务中心的标准化建设和业务规范化建设，不断拓展行政服务和便民服务领域；
3、协同相关部门依法对各单位的行政审批、行政服务项目及办理流程进行审核、调整、规范、简化。负责对各类事项的办理情况进行督查管理、对外发布和公式；
4、组织、协调全区优化投资环境工作；
5、负责制定中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对中心窗口及工作人员的日常管理；配合区监察部门受理对中心及窗口工作人员违规违纪投诉的查处；
6、对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：青山湖区人民政府行政服务中心管委会本级，青山湖区公共资源交易管理中心（事业）。
本部门2019年年末实有人数12人，其中：行政编制9人，事业编制3人；离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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|
|
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|
金额单位：元 |
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编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
2019年度 |
|
公开01表 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,973,313.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,176,663.40 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
486,000.72 |
|
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
4,973,313.79 |
本年支出合计 |
56 |
4,662,664.12 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
1,151,223.24 |
年末结转和结余 |
58 |
1,461,872.91 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
6,124,537.03 |
总计 |
60 |
6,124,537.03 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 2019年度 公开02表 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4,973,313.79 |
4,973,313.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,892,297.07 |
4,892,297.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,862,355.39 |
4,862,355.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,919,080.06 |
1,919,080.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
84,296.24 |
84,296.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,858,979.09 |
2,858,979.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
29,941.68 |
29,941.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
29,941.68 |
29,941.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
81,016.72 |
81,016.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
81,016.72 |
81,016.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
81,016.72 |
81,016.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
2019年度 |
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
4,662,664.12 |
3,579,960.69 |
1,082,703.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,176,663.40 |
3,093,959.97 |
1,082,703.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,146,721.72 |
3,064,018.29 |
1,082,703.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,938,762.33 |
1,938,762.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
335,073.54 |
335,073.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,872,885.85 |
790,182.42 |
1,082,703.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
29,941.68 |
29,941.68 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
29,941.68 |
29,941.68 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
486,000.72 |
486,000.72 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
486,000.72 |
486,000.72 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
486,000.72 |
486,000.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||
|
编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
2019年度 |
|
|
公开04表 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,973,313.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,176,663.40 |
4,176,663.40 |
0.00 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
486,000.72 |
486,000.72 |
0.00 |
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
4,973,313.79 |
本年支出合计 |
56 |
4,662,664.12 |
4,662,664.12 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
1,151,223.24 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,461,872.91 |
1,461,872.91 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
1,151,223.24 |
|
58 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
30 |
6,124,537.03 |
总计 |
60 |
6,124,537.03 |
6,124,537.03 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
金额单位：元 |
||||||||
|
编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
2019年度 |
|
公开05表 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
4,662,664.12 |
3,579,960.69 |
1,082,703.43 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,176,663.40 |
3,093,959.97 |
1,082,703.43 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,146,721.72 |
3,064,018.29 |
1,082,703.43 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,938,762.33 |
1,938,762.33 |
0.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
335,073.54 |
335,073.54 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,872,885.85 |
790,182.42 |
1,082,703.43 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
29,941.68 |
29,941.68 |
0.00 |
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
29,941.68 |
29,941.68 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
486,000.72 |
486,000.72 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
486,000.72 |
486,000.72 |
0.00 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
486,000.72 |
486,000.72 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,505,652.27 |
302 |
商品和服务支出 |
886,567.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
448,975.17 |
30201 |
办公费 |
110,664.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
707,770.00 |
30202 |
印刷费 |
97,929.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
281,636.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
100,350.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
89,588.00 |
30205 |
水费 |
9,720.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127,557.60 |
30206 |
电费 |
148,328.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
24,446.02 |
30207 |
邮电费 |
5,100.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47,584.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
51,499.14 |
30209 |
物业管理费 |
4,160.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
41,851.24 |
30211 |
差旅费 |
3,726.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
312,780.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
271,613.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
187,740.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13,851.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补贴 |
4,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
128,025.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
141,620.27 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
52,397.50 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
149,820.16 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
33,320.59 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
26,036.64 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
145,008.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
2,693,393.02 |
公用支出合计 |
886,567.67 |
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
2019年度 |
公开07表 |
||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
50,000.00 |
13,851.00 |
|||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3.公务接待费 |
6 |
50,000.00 |
13,851.00 |
|||
|
（1）国内接待费 |
7 |
50,000.00 |
13,851.00 |
|||
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
12 |
|||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
107 |
|||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
2019年度 |
|
|
|
公开08表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
|||||
|
|
|
单位：台、辆、套 |
|
|
|
|
编制单位：南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
2019年度 |
公开09表 |
|
|
|
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
|
|
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
|
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
|
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
|
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
|
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
|
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
|
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
|
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
|
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
|
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
|
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
|
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计612.45万元，其中年初结转和结余115.12万元，较2018年增加31.06万元，增长26.98%；本年收入合计497.33万元，较2018年减少3.97万元，下降7.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入497.33万元，占 100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计612.45万元，其中本年支出合计466.27万元，较2018年增加12.2万元，增长2.69%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余146.19万元，较2018年增加31.06万元，增长26.98%。
本年支出的具体构成为：基本支出358万元，占76.78%；项目支108.27万元，占23.22%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为429.44万元，决算数为497.33万元，完成年初预算的115.81%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为429.44万元，决算数为466.27万元，完成年初预算的108.58%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出358万元，其中：
（一）工资福利支出250.57万元，较2018年增加51.66万元，增长25.97%，主要原因是：严格按照各项发放标准执行。
（二）商品和服务支出88.66万元，较2018年减少22.28万元，下降20.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出18.77万元，较2018年减少65.48万元，下降77.72%，。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为1.39万元，完成年初预算的 27.8%，决算数较2018年增加0.07万元，增长5.19%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.39万元，完成年初预算的27.8%，决算数较2018年增加0.07万元，增长5.19%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格按照三公经费标准执行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出88.66万元，较年初预算数减少210.21万元，降低70.33%，主要原因是：1、办公设施设备购置经费减少2、落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额24.1万元，其中：政府采购货物支出17.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.62万元。授予中小企业合同金额24.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.1万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金108.27万元，占一般公共预算项目支出总额77.34%。
组织对“房屋租赁费和窗口考核工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140万元。其中，对“房屋租赁费和窗口考核工作经费”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，单位负责人对预算绩效管理高度重视和支持，认真组织部署，积极抓落实，确保取得实效，科学合理的使用预算资金，为单位的管理效能与资金使用效益提供了坚实的保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映“房屋租赁费和窗口考核工作经费”项目绩效自评结果。
“房屋租赁费和窗口考核工作经费”项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为140万元，执行数为 108.27 万元，完成预算的77.34%。主要产出和效果：一是通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所；二是为以后工作的发展，创造了条件和发展。
发现的问题及原因：对本年预算科目划分不准确，支出存在科目不精确的问题。原因主要在于对预算的科目理解不精确，下一步将根据检查和自查情况进一步的加强预算的精确安排。
下一步改进措施：
进一步加大财政管理培训力度：建议在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。
“房屋租赁费和窗口考核工作经费”项目绩效自评综述：通过合理、合法支付房屋租赁费和窗口考核工作经费，提高政府效能的，力争做到设施完备，功能齐全，营造良好的工作和办事环境；激励窗口工作人员提高服务意识，提升服务水平，有效的提高了窗口工作人员的工作积极性，营造了创先争优的浓厚氛围。
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||
|
（2019年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
房租 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
南昌市青山湖区人民政府行政服务中心管理委员会 |
实施单位 |
南昌市青山湖区人民政府行政服务中心管理委员会 |
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||
|
年度资金总额 |
65 |
65 |
58.13 |
10 |
89.43% |
9 |
|
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
65 |
65 |
58.13 |
— |
89.43% |
— |
|
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||
|
以创新机制、强化建设为切入点，努力打造廉洁、高效、便民的窗口服务单位，不断提升窗口政务服务新形象 |
较好的完成了年初制定的工作目标和任务 |
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 （20分） |
认真组织好许可主体与许可事项的进驻，并坚持一门受理 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
|
质量指标 （15分） |
积极推行“两集中、三到位” |
15 |
5 |
15 |
5 |
行政审批局正加紧组建 |
|
||||||||
|
时效指标 （5分） |
实现区级政务服务平台与国家“互联网+监管”系统对接 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
||||||||
|
成本指标 （10分） |
提高政府效能的，力争做到设施完备，功能齐全，营造良好的工作和办事环境 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
积极推动“一网通办”“一次不跑”和“只跑一次”改革，解决群众办事难点堵点问题 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
实现对咨询导办、事项办理、服务反馈进行全流程监管 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
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|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
不断转变政府职能和工作作风，打造人民满意的服务型政府
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10 |
10 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
90 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
窗口绩效考核津贴 |
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主管部门 |
南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
实施单位 |
南昌市青山湖区行政服务中心管理委员会 |
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项目资金 |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
75 |
75 |
59.8 |
10 |
79.73% |
8 |
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其中：当年财政拨款 |
75 |
75 |
59.8 |
— |
79.73% |
— |
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上年结转资金 |
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— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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促进中心窗口作风大转变、窗口效能大提升、窗口服务大优化 |
较好的完成了年初制定的工作目标和任务 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 （50分） |
数量指标 （20分） |
明确行政职权及其相对应的责任事项，构建权责清晰、分工合理、权责一致、运转高效的行政运行体系 |
20 |
20 |
20 |
20 |
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质量指标 （15分） |
高标准集中打造“错时、延时、预约服务”。 |
15 |
15 |
15 |
15 |
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时效指标 （5分） |
实现区级政务服务平台与国家“互联网+监管”系统对接 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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成本指标 （10分） |
定期召开窗口首席代表会议窗口巡查坚持领导带班巡查与视频检查相结合，通过日常巡查、重点抽查、满意度测评等方式，规范服务行为，提高服务质量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 指标 |
实现对咨询导办、事项办理、服务反馈进行全流程监管 |
30 |
30 |
30 |
30 |
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生态效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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指标2： |
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|
…… |
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
不断转变政府职能和工作作风，打造人民满意的服务型政府
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10 |
10 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
（二）行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（三）事业运行支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他事务支出
