青山湖区人民政府行政服务中心管理委员会
2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青山湖区人民政府行政服务中心管理委员会 部门概况
一、部门主要职能
我中心是集行政审批、便民惠民一体的综合性行政服务机构为区政府（区委）组成部门，主要职责是：
1、以《行政许可法》为依据，贯彻落实国家、省、市、区行政审批制度改革的方针、政策
2、负责协调、知道镇（街道）便民服务中心的标准化建设和业务规范化建设，不断拓展行政服务和便民服务领域；
3、协同相关部门依法对各单位的行政审批、行政服务项目及办理流程进行审核、调整、规范、简化。负责对各类事项的办理情况进行督查管理、对外发布和公式；
4、组织、协调全区优化投资环境工作；
5、负责制定中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对中心窗口及工作人员的日常管理；配合区监察部门受理对中心及窗口工作人员违规违纪投诉的查处；
6、对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
二、部门基本情况
青山湖区人民政府行政服务中心管委会共有预算单位2个，包括中心本级和1个所属二级事业单位，其中；全部补助事业编制4人、部分补助事业编制0人，实有人数4人，其中：在职人数4人，全部补助事业人员4人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附件1
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入预算执行总额为569.19万元，比上年增加36.3万元，增加6.81%，增加主要原因人员增加。其中财政拨款收入501.29万元，年初结转和结余67.9万元；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计569.19万元，其中本年支出合计 569.19万元，较2017年增加36.3万元，增长6.81%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余115.12万元，较2017年增加47.22万元，增长69.54%，主要原因是：窗口统一着装项目经费尚未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出298.87万元，占65.82%；项目支出155.2万元，占34.18%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为395.2万元，决算数为569.12万元，完成年初预算的144%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为427.21万元，决算数为454.07 万元，完成年初预算的106.28%，主要原因是新增窗口设备。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出298.87万元，其中：
（一）工资福利支出198.9万元，较2017年减少107.14万元，下降35.01%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出39.89万元，较2017年减少27.73 万元，减少41.01%，主要原因是：倡导节能、节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.1万元，较2017年减少68.85万元，下降99.9%，主要原因是：公积金单位部分及窗口津贴未纳入该项支出。
（四）资本性支出59.98万元，较2017年增加37.5万元，增长166.81 %，主要原因是：新入驻窗口购置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为1.31万元，完成预算的26.2 %，决算数较2017年增加0.44万元，增长50.57%，其中：
公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.31万元，完成预算的26.2%，决算数较2017年增加0.44万元，增长50.57%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：窗口培训及首席代表会议次数增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出298.87万元，较年初预算数减少166.13万元，降低35.73%，主要原因是：人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额14.11万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出1.39万元、
八、国有资产占用情况说明。
本部门2018年度无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
1个，共涉及资金155.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“窗口绩效”、“房租管理”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出155.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位负责人对预算绩效管理工伤高度重视和支持，认真组织部署，积极抓落实，确保取得实效，科学合理的使用预算资金，为单位的管理效能与资金使用效益提供了坚实的保障。
组织对入驻中心所有窗口单位共24个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出90.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位负责人对预算绩效管理工伤高度重视和支持，认真组织部署，积极抓落实，确保取得实效，科学合理的使用预算资金，为单位的管理效能与资金使用效益提供了坚实的保障。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费支出：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和
政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
