目 录
第一部分 青山湖区行政服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区青山湖区人民政府行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
我中心是集行政审批、便民惠民一体的综合性行政服务机构为区政府（区委）组成部门，主要职责是：
1、以《行政许可法》为依据，贯彻落实国家、省、市、区行政审批制度改革的方针、政策
2、负责协调、知道镇（街道）便民服务中心的标准化建设和业务规范化建设，不断拓展行政服务和便民服务领域；
3、协同相关部门依法对各单位的行政审批、行政服务项目及办理流程进行审核、调整、规范、简化。负责对各类事项的办理情况进行督查管理、对外发布和公式；
4、组织、协调全区优化投资环境工作；
5、负责制定中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对中心窗口及工作人员的日常管理；配合区监察部门受理对中心及窗口工作人员违规违纪投诉的查处；
6、对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
二 、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：青山湖区公共资源交易管理中心。
本部门2017年年末编制人数12人，其中行政编制8人，事业编制4人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计532.89万元，其中年初结转和结余54 万元，较2016年增加114.05万元，增长27.23%；本年收入合计478.89万元，较2016年增加95.67万元，增长24.96%，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入478.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计532.89万元，其中本年支出合计464.99万元，较2016年增加100.15万元，增长27.45%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余67.89万元，较2016年增加54万元，增长13.89 %，主要原因是：人员增加。
本年支出的具体构成为：基本支出464.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为34.63万元，决算数为464.99万元，完成年初预算的134.27%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为34.63万元，决算数为464.99万元，完成年初预算的134.27%，主要原因是：人员增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有公共安全项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34.63万元，其中：
（一）工资福利支出306.04万元，较2016年增加124.5万元，增长68.58%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出67.62万元，较2016年减少45.89万元，下降40.43%，主要原因是：主要是执行厉行节约规定,减少不必要的开支。
（三）对个人和家庭补助支出68.87万元，较2016年增加5.35万元，增长0.84%，主要原因是：人员增加。
（四）其他资本性支出22.48万元，较2016年增加16.2万元，增长23.05%，主要原因是：人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.87万元，完成预算的34.8%，决算数较2016年减少1.79万元，下降67.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务出国（境）计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.87万元，完成预算的34.8%，决算数较2016年减少1.79万元，下降67.3%。主要原因是：主要是执行厉行节约规定,减少不必要的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：按照公车改革规定（或继续执行厉行节约规定），不使用公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：按照公车改革规定（或继续执行厉行节约规定），不使用公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出464.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加100.15万元，增长27.45 %，主要原因是：人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额22.48万元，其中：政府采购货物支出22.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
本部门2017年度无项目预算，未纳入预算绩效项目管理。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款：指区级财政拨付的本年部门经费。
2、基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而产生的经费支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、“三公”经费支出：指因公出国（境）、公务接待费和公务用车购置及运行维护费等支出。
4、机关运行经费支出：指本部门日常公用经费支出。
