2020年部门预算公开表(发改委）(2)(1)
南昌市青山湖区发改委2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市青山湖区发改委概况
一、 部门主要职责
二、 部门2020年主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 南昌市青山湖区发改委2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市青山湖区发改委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区发改委概况
一、部门主要职责
我委是主管经济工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，贯彻执行国家、省、市经济和社会发展的战略方针和政策，研究提出相应的政策措施和方案。
（二）提出本区产业发展的导向意见，负责研究拟订生产力布局规划方案及本区产业结构调整的导向意见，推进全区城市化进程。
（三）加强宏观经济研究，对全区经济运行情况进行预测和预警，及时提出调整建议和措施，促进各项重要经济社会发展目标的实现。
（四）提出全区社会固定资产投资规模、投资结构及全区重大重点建设项目和为民办实事项目计划，审批和上报投资建设项目和国家、省、市规定应报批的项目。
（五）负责全区招商引资项目储备工作。
（六）对全区服务业的发展实行统筹规划，计划平衡，协调服务，安排重大、重点项目。
（七）负责全区工程项目招投标的指导和协调工作。
（八）对全区国民经济和社会发展实行目标管理考核。
（九）负责全区行政事业性和经营性收费的管理及全区涉案物品价格评估。
（十）负责协调辖区内国家定价、国家指导价商品的审定与报批，依法进行价格监督检查和处理价格违法行为。
（十一）承办区政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、部门2020年主要工作任务
（一）狠抓有分量的指标不放。根据市里下达的全区国民经济主要指标计划任务，调整全区2019年国民经济主要指标计划。与各经济口协调将各项指标任务分解下达镇、街、园区。编制计划本下发各镇、街、园区及区直单位。
（二）狠抓有支撑的产业不放。一是主攻三产。始终抓牢现代服务业首位产业，聚焦现代商务、文化创意、健康养老、楼宇经济、夜市经济“3+2”产业（业态），引进大项目，打造大商圈、培育大楼宇、发展大文旅。二是提升二产。协助配合区有关部门，推动现代针纺产业的提档升级、加快电子信息LED产业的培育壮大。
（三）狠抓有承载的平台不放。一是盘活现有楼宇。会同区投促局，抓好辖区现有楼宇、物业资源的再招商、再开发、再升级，布局与我区产业政策、业态相匹配的现代服务业项目。二是打造新兴载体。加快闲置地块、低效用地的开发利用，着力打造一批特色产业园、双创基地、服务业集聚区。强化申规工作，提前做好规上服务业申报工作。
（四）狠抓有温度的民生不放。一是以优良生态环境惠民。会同环保、农水等有关部门，打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，强化生态环境综合治理，巩固提升辖区生态环境质量。二是以完备公共服务惠民。按照省市部署和要求，深入实施公共服务基础设施建设攻坚行动，推进一批教育、医疗、文体、康养等项目建设。
（五）狠抓有落地的改革不放。一抓落地改革。扎实推进降成本优环境活动，全面落实好国家新一轮减税降费政策，强化各级各类惠企政策的落实，切实为辖区企业减负。二抓创新改革。牵头履行好经济体制和生态文明体制领域的改革，创新抓服务业发展的体制机制。深化“放管服”改革，着力深化投资项目提质增效改革，逐步建立透明、规范、高效的投资项目纵横联动协同监管机制，确保投资项目网上受理、办理、监管“一条龙”服务，让信息多跑路，让企业和项目少跑腿，全力打造“四最”营商环境。
（六）狠抓有后劲的项目不放。一是积极争项目。采取向上争、向内挖、向外引的方式，依托高铁东站落户大机遇，实施一批重大基础设施项目、补链延链产业项目、安置房建设等民生项目。积极做好省、市重大重点项目申报工作，并密切跟踪列入省、市重大重点项目进展，及时报送项目建设及投资完成情况。二是加快推项目。配合区项目办，加快推进明年全区重大重点项目建设，尤其是列入省市重大重点项目、重大产业项目、三看储备项目、民生实事项目等，加快加紧推进。
三、部门基本情况
青山湖区发改委共有基层预算单位 3个，其中，本级1个，所属基层预算单位2个。编制人数16人。其中：行政编制 9人、参照公务员事业编 0人、全部补助事业编7人；实有人数22人，其中：在职人数 15人,包括行政10人、参照公务员管理事业 0人、全部补助事业 5人、离休人员1人、退休人员6人。
第二部分 南昌市青山湖区发改委2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年区发改委收入预算总额为648.04万元，比上年增加74.34万元，增长12.96%。其中：财政拨款收入411.19万元；纳入预算管理资金收入0万、事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。上年结转为236.85万元。
（二）支出预算情况
2020年区发改委支出预算总额为648.04万元，比上年增加74.34万元，增长12.96%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出470.43万元，包括工资福利支出198.54万元、日常公用支出268.22万元、对个人和家庭的补助3.67万元；项目支出177.61万元，包括行政事业性项目支出177.61万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出648.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出198.54万元，占支出预算总额的30.64%；日常公用支出268.22万元，占支出预算总额的41.39%；对个人和家庭的补助3.67万，占支出预算总额的0.56%，项目支出177.61万元，占支出预算总额的27.41%。
（三）财政拨款支出情况
2020年区发改委财政拨款支出预算411.19万元，较上年增加17.95万元，上升4.56%。具体支出情况是：一般公共服务支出411.19万元，占财政拨款支出的100%。
（四）政府性基金情况
本部门无政府性基金预算，也无相关支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门（含下属单位）机关运行经费年初预算为31.37万，较上年减少265.9万元，主要原因是原专项（基本支出）现单独列入项目支出中，其中办公费9.15万，咨询费0.80万，邮电费0.61万，差旅费3.60万，维修（护）费2.40万，培训费4.56万，公务接待费3.70万，委托业务费1.8万，工会经费1.16万，福利费2.29万，其他交通费用1.30万。
（六）政府采购情况说明
2019年我部门各单位政府采购预算共安排31.2万元，其中货物采购预算为24.2万元，服务采购预算为7万元，工程预算0万。
(七）国有资产占有使用情况
样式：截至2019年12月31日，我部门共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备的采购
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排3.7万元。其中:
1.由于本部门没有公出国（境）考察，故无相关经费预算。
2.公务接待费3.7万元，比上年减少0.5万元。减少的原因主要是厉行节俭，减少不必要的接待。
3.公车购置费及公车运行维护费0万元。
第三部分 南昌市青山湖区发改委2020年部门预算表
九张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务：反映发改委提供服务产生的各种费用。
2、其他发展改革事务支出：反映发改委发生的编制规划所产生的支出。
3、行政运行：反映发改委本级开展工作所需的一般性支出。
4、事业运行：反映下属单位开展工作所需的一般性支出。
