区发改委2018年部门预算公开表 - 青山湖区人民政府

附件2：

部门收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	按支出项目类别	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款(补助)收入	478.55	一、基本支出	478.55	一般公共服务支出	478.55
一般预算拨款（补助）	478.55	工资福利支出	199.35	发展与改革事务	478.55
纳入预管理资金		商品和服务支出	277.18	行政运行（发展与改革事务）	313.26
基金预算拨款（补助）		对个人和家庭补助支出	2.02	行政运行（发展与改革事务）	197.05
专项收入		其他资本性支出		行政运行（发展与改革事务）	116.21
预算内投资收入		二、项目支出		事业运行（发展与改革事务）	165.29
二、事业收入		工资福利性支出		事业运行（发展与改革事务）	141.00
三、事业单位经营收入		商品和服务支出		事业运行（发展与改革事务）	24.29
四、其他收入		对个人和家庭补助
五、附属单位上缴收入		对企事业单位的补贴
六、上级补助收入		债务利息支出
		社会保障基金补助
		基本建设支出
		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出










本年收入合计	478.55	本年支出合计	478.55	本年支出合计	478.55
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年
七、上年结转(结余)
财政拨款结转（结余）
其他资金结转（结余）
收入总计	478.55	支出总计	478.55	支出总计	478.55

附件3：

部门收入预算总表
单位：万元
科目编码			科目	合计	上年结转和结余		财政拨款（补助）收入						事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	科目	合计	财政拨款资金结转和结余	其他资金结转和结余	小计	一般预算拨款（补助）收入	纳入预管理资金	基金预算拨款（补助）收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				478.55			478.55	478.55
			行政运行（发展与改革事务）	313.26			313.26	313.26
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	197.05			197.05	197.05
				116.21			116.21	116.21
			事业运行（发展与改革事务）	165.29			165.29	165.29
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	141.00			141.00	141.00
				24.29			24.29	24.29

附件4：

部门支出预算总表
																				单位：万元
科目编码			单位名称 (科目)	合计	基本支出					项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称 (科目)	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	社会保障基金	基本建设支出	其他资本性支出	其他相关支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	478.5500	478.55	199.35	277.18	2.02
201			一般公共服务支出	478.5500	478.55	199.35	277.18	2.02
	04		发展与改革事务	478.5500	478.55	199.35	277.18	2.02
		01	行政运行（发展与改革事务）	313.2600	313.26	157.77	153.54	1.95
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	197.0500	197.05	99.53	95.64	1.88
			行政运行（发展与改革事务）	116.2100	116.21	58.24	57.90	0.07
		50	事业运行（发展与改革事务）	165.2900	165.29	41.58	123.64	0.07
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	141.0000	141.00	33.05	107.90	0.05
			事业运行（发展与改革事务）	24.2900	24.29	8.53	15.74	0.02

附件5：


财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	一般公共预算支出
当年财政拨款收入	478.55	一般公共服务支出	478.55
一般预算	478.55	发展与改革事务	478.55
纳入预算管理的资金		行政运行（发展与改革事务）	313.26
基金		行政运行（发展与改革事务）	116.21
专项收入		行政运行（发展与改革事务）	197.05
预算内投资		事业运行（发展与改革事务）	165.29
		事业运行（发展与改革事务）	24.29
		事业运行（发展与改革事务）	141.00























		支出合计	478.55

上年结余		下年结转
收入总计	478.55	支出总计	478.55

附件6：

一般公共预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	478.55	478.55
	一般公共服务支出	478.55	478.55
	发展与改革事务	478.55	478.55
	行政运行（发展与改革事务）	313.26	313.26
2010401	行政运行（发展与改革事务）	116.21	116.21
2010401	行政运行（发展与改革事务）	197.05	197.05
	事业运行（发展与改革事务）	165.29	165.29
2010450	事业运行（发展与改革事务）	24.29	24.29
2010450	事业运行（发展与改革事务）	141.00	141.00

附件7：

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
支出经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**
	合计	478.55	201.37	277.18
30130101		66.78	66.78
30130101	基本工资	2.91	2.91
30130101	基本工资	34.45	34.45
30130101	基本工资	19.39	19.39
30130101	基本工资	10.03	10.03
30130102		47.27	47.27
30130102	津贴补贴	25.86	25.86
30130102	津贴补贴	2.39	2.39
30130102	津贴补贴	2.39	2.39
30130102	津贴补贴	16.63	16.63
30130103		4.72	4.72
30130103	奖金	1.62	1.62
30130103	奖金	2.87	2.87
30130103	奖金	0.23	0.23
30130107		7.96	7.96
30130107	绩效工资	7.96	7.96
30130108		25.05	25.05
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.11	1.11
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13
30130110		7.51	7.51
30130110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15
30130110	职工基本医疗保险缴费	0.33	0.33
30130110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79
30130110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24
30130112		10.29	10.29
30130112	其他社会保障缴费	1.70	1.70
30130112	其他社会保障缴费	2.79	2.79
30130112	其他社会保障缴费	5.38	5.38
30130112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30130113		29.77	29.77
30130113	住房公积金	5.37	5.37
30130113	住房公积金	8.49	8.49
30130113	住房公积金	1.37	1.37
30130113	住房公积金	14.54	14.54
30130201		31.69
30130201	办公费	9.70		9.70
30130201	办公费	5.48		5.48
30130201	办公费	12.00		12.00
30130201	办公费	4.51		4.51
30130202		13.20
30130202	印刷费	4.00		4.00
30130202	印刷费	1.20		1.20
30130202	印刷费	2.00		2.00
30130202	印刷费	6.00		6.00
30130203		26.40
30130203	咨询费	15.60		15.60
30130203	咨询费	10.80		10.80
30130207		5.17
30130207	邮电费	2.00		2.00
30130207	邮电费	0.60		0.60
30130207	邮电费	2.57		2.57
30130211		9.00
30130211	差旅费	3.00		3.00
30130211	差旅费	2.00		2.00
30130211	差旅费	4.00		4.00
30130213		3.00
30130213	维修(护)费	3.00		3.00
30130215		4.50
30130215	会议费	2.50		2.50
30130215	会议费	2.00		2.00
30130216		9.00
30130216	培训费	4.00		4.00
30130216	培训费	5.00		5.00
30130217		4.62
30130217	公务接待费	1.50		1.50
30130217	公务接待费	0.12		0.12
30130217	公务接待费	3.00		3.00
30130226		15.30
30130226	劳务费	4.30		4.30
30130226	劳务费	5.00		5.00
30130226	劳务费	6.00		6.00
30130227		26.70
30130227	委托业务费	11.50		11.50
30130227	委托业务费	15.20		15.20
30130228		8.67
30130228	工会经费	4.63		4.63
30130228	工会经费	0.89		0.89
30130228	工会经费	0.14		0.14
30130228	工会经费	3.01		3.01
30130229		12.56
30130229	福利费	7.50		7.50
30130229	福利费	0.62		0.62
30130229	福利费	0.09		0.09
30130229	福利费	4.35		4.35
30130239		10.50
30130239	其他交通费用	4.00		4.00
30130239	其他交通费用	3.50		3.50
30130239	其他交通费用	3.00		3.00
30130299		96.87
30130299	其他商品和服务支出	16.14		16.14
30130299	其他商品和服务支出	39.49		39.49
30130299	其他商品和服务支出	35.54		35.54
30130299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
30130301		0.72	0.72
30130301	离休费	0.72	0.72
30130305		0.70	0.70
30130305	生活补助	0.70	0.70
30130309		0.24	0.24
30130309	奖励金	0.05	0.05
30130309	奖励金	0.10	0.10
30130309	奖励金	0.02	0.02
30130309	奖励金	0.07	0.07
30130399		0.36	0.36
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36

附件8：

一般公共预算“三公经费”支出表
						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7
	合计	4.62		4.62
301001	青山湖区发展和改革委员会本级	3.00		3.00
301001	青山湖区发展和改革委员会本级	3.00		3.00
301002	青山湖区价格监督检查局	0.12		0.12
301002	青山湖区价格监督检查局	0.12		0.12
301003	青山湖区经济政策和规划研究中心	1.50		1.50
301003	青山湖区经济政策和规划研究中心	1.50		1.50

附件9：

政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

索引号：	A25010-6136-0894-9397-5932-4251	主题分类：
发布机构：	青山湖区发改委	生成日期：	2018-02-13
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开