受区人民政府委托，2020年12月31日，区审计局局长万小保在区五届人大常委会第34次会议上作了《我区2019年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映问题整改情况的报告》。报告主要内容如下：
区政府高度重视区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作，区政府及时召开会议，对报告反映问题进行专题研究，提出了具体要求，就整改落实工作，多次听取汇报，并责成相关单位认真整改。
一、审计工作报告中所反映区预算执行和其他财政收支审计情况整改情况
（一）区本级预算执行方面
1．预算管理方面整改情况。
将未入库非税收入全部缴库，部分单位结余结转资金由区财政收回重新安排使用。
2．盘活财政存量资金政策执行方面整改情况。
将存量资金盘活，区财政局已进行账户资金清理，将两年以上结余资金收回区财政梳理后统筹使用。
3．财政资金存放和管理方面整改情况。
区财政已催促欠款单位，按照计划及时归还借款。2020年底，已收回部分单位借款。针对其他剩余借款，青山湖区政府将协调督促相关单位尽快落实项目进度，抓紧分配资金支出，需核销的尽快核销，需偿还的明确还款资金来源，按照计划及时归还，推进整改工作顺利进行。
4．财政资金绩效方面整改情况。
区直各预算单位已按要求重新进行自评，并按要求在自评表上盖章确认。区财政局对2019年我区各预算单位编制的预算绩效目标申报表，重新进行了审核、签章。
5．部门预算执行方面整改情况。
一是相关部门加强财务管理，严格按照《会计法》和《预算法》的规定，保证财务会计和预算会计统计数据口径一致，做到预算支出的合法合规合理。
二是针对相关单位部分项目建设时间跨度长，导致资金支付不及时，涉及资金区财政已集中收回，后期根据项目完成情况再逐项申请支付。
6．专项资金使用方面整改情况。
相关职能部门将加强行业监管职能，督促项目主体规范变更程序，提高专项资金管理能力，将配套资金拨付到位、使用到位。
二、经济责任审计整改情况
一是相关单位经过评估咨询有限公司评估后已将固定资产入账。二是相关单位已收回多支付的工程款，严把工程审计质量。三是相关单位已更新财务管理办法，对资产管理制度、公务用车管理等内控制度进行了完善，制定了“三重一大”事项集体决策制度实施细则。
三、稳增长促改革惠民生政策落实审计和自然资源资产离任审计整改情况
一是2016年至2018年期间相关单位辖区企业发生的环保督察案件目前已全部完成销号。二是相关部门已增加投入，加强居民区宣传，加大相关生活垃圾分类工作力度，并筹划选址建设垃圾中转站。
四、下一步整改意见
（一）不断加大审计整改跟踪力度，对审计反映问题整改不及时或未进行整改的部门单位和乡镇，要进一步提高认识，明确责任，制订整改方案，积极进行整改。对确实因为客观原因整改难度大的，要按程序及时向主管单位和领导汇报，共同研究或协调解决。
（二）健全制度，不断提高规范化管理水平。对于发现问题的单位和乡镇，除了问题的整改，应进一步完善制度建设，形成按制度办事、靠制度管人的机制，推进机关规范化、精细化管理。
（三）增强审计整改协同性，进一步落实整改责任。通过人大介入监督，进一步强化审计的整改力度和整改效果。区政府将继续关注和督促有关部门和单位的整改情况，严肃纪律，对审计发现问题及整改不到位等情况，依法依纪追责问责。审计机关将继续加强审计监督和回访，促进被审计单位堵塞漏洞、完善制度和改进管理。
