中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会概况
一、 部门主要职责
二、 部门2020年主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会概况
一、部门主要职责
中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会是主管青山湖区共青团工作的区委组成部门，主要职责是：
（一）调查了解全区团组织状况，组织青山年开展群众性的精神文明创建活动，指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设；
（二）制定团区委年度和阶段性工作计划，督促检查团区委全委会、常委会工作部署和工作计划的贯彻落实；
（三）指导全区青年文明社区的创建工作，组织指导全区中学和中学团组织的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全区少先队工作；
（四）协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；
（五）负责指导全区“希望工程”工作的开展实施，负责处理区青年联合会及区志愿者协会的日常工作；
（六）负责团区委重大活动和重要会议的组织安排，负责全区共青团系统干部教育培训的规划指导工作，负责全区团费的收缴、使用和管理工作，拟写团区委大事记，负责机关日常行政事务、后勤服务工作以及机关的内部建设。
二、部门2020年主要工作任务
2020年，团区委将围绕中心，服务大局，立足本职，坚持创新突破，围绕思想引领、从严治团、 服务青年、群团改革、志愿服务等内容继续开展工作。
一是强化政治思想引领。强化典型引领和网络引领，结合各类评选表彰，加大对优秀团员青年的宣传力度，树立青年学习榜样。充分运用各类新媒体打造青年的网上精神家园，引导青年培育和践行社会主义核心价值观。
二是推进志愿服务工作。不断丰富和创新志愿服务项目，更好地服务各类节庆活动，深化志愿服务活动内涵，加大与社会组织的对接力度，不断创造新形势下团建工作的新模式，打造富有特色的志愿服务品牌。
三是加强基层组织阵地建设。推进基层团组织阵地规范化建设，2020年底前至少新打造一个青年空间阵地，着力提升团的组织力和凝聚力。强化少先队阵地建设，加大对少先队活动场所的支持力度，营造浓厚的少先队文化氛围。
四是严格落实基础团务质量。团区委将持续抓好智慧团建系统录入和日常管理工作，严格把控发展团员工作，切实提高团员发展质量。加大对基层团支部的督促检查力度，规范团组织生活。
五是开展好业务能力培训。针对基层团干部和少先队辅导员流动性较大实际情况，继续加强对新任团干部和辅导员的培训力度，通过集中授课、小组讨论、座谈交流等形式，切实提高各级团组织干部及少先队辅导员履职水平和业务能力。
三、部门基本情况
中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会共有基层预算单位1个。其中，本级1个，所属基层预算单位0个。编制人数3人。其中：行政编制3人、参照公务员事业编0人、全部补助事业编0人；实有人数5人，其中：在职人数5人、包括行政3人、参照公务员管理事业0人、全部补助事业0人；离休人员0人；退休人员0人；编外聘用人员2名。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
第二部分 中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年青山湖区团委收入预算总额为145.15万元，比上年减少0.05万元，上升或下降0%。其中：财政拨款收入145.15万元，上年结转0万元。
（二）支出预算情况
2020年青山湖区团委支出预算总额为145.15万元，比上年增加或减少0.05万元，上升或下降0%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出49.75万元，包括工资福利支出42.63万元、日常公用支出7.12万元；项目支出95.4万元，包括商品和服务支出55.4万元，对个人和家庭的补助40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务145.15万元，其中行政运行145.15万元。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出42.63万元，占支出预算总额的29.37%；商品和服务支出62.52万元，占支出预算总额的43.07%；对个人和家庭的补助40万元。占支出预算总额的27.56%.
（三）财政拨款支出情况
2020年青山湖区团委财政拨款支出预算145.15万元，占支出预算总额的100%，其中：行政运行145.15,占财政拨款的100%.较上年增加0.05万元，增长0%。
（四）政府性基金情况
本部门无政府性基金预算，也无相关支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门（含下属单位）机关运行经费年初预算为7.12万，较上年减少68.66万元，主要原因是原专项（基本支出）现单独列入项目支出中，其中办公费0.45万，劳务费1.05，委托业务费4.59万，工会经费0.22万，福利费0.31万，其他商品和服务支出0.5万。
（六）政府采购情况说明
2020年我委政府采购预算共安排0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备的采购
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:
1.由于本部门没有公出国（境）考察，故无相关经费预算。
2.公务接待费0万元，比上年减少2万元。减少的原因主要是厉行节俭，减少不必要的接待。
3.公车购置费及公车运行维护费0万元。
第三部分 中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会2020年部门预算表
九张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务：反映提供服务产生的各种费用。
