中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会2017年度部门决算
目 录
第一部分 共青团青山湖区委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团青山湖区委概况
一、部门主要职能
中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会是主管青山湖区共青团工作的区委组成部门，主要职责是：
（一）调查了解全区团组织状况，组织青山年开展群众性的精神文明创建活动，指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设；
（二）制定团区委年度和阶段性工作计划，督促检查团区委全委会、常委会工作部署和工作计划的贯彻落实；
（三）指导全区青年文明社区的创建工作，组织指导全区中学和中学团组织的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全区少先队工作；
(四)协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；
（五）负责指导全区“希望工程”工作的开展实施，负责处理区青年联合会及区志愿者协会的日常工作；
（六）负责团区委重大活动和重要会议的组织安排，负责全区共青团系统干部教育培训的规划指导工作，负责全区团费的收缴、使用和管理工作，拟写团区委大事记，负责机关日常行政事务、后勤服务工作以及机关的内部建设。
二、共青团青山湖区委基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制3人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员 0人，退休人员0人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计199.5万元，其中年初结转和结余24.43万元，较2016年减少54.13万元，减少68.9%；本年收入合计175.07万元，较2016年增加11.4万元，增长6.73%，主要原因是：2016年使用了较多的上年结转收入，2017年按照2016年的决算进行编制。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入199.5万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计199.5万元，其中本年支出合计 180.52万元，较2016年减少37.64万元，下降17.25%，主要原因是：2017年相较于2017年少开展了部分活动；年末结转和结余18.98万元，较2016年减少5.45万元，下降22.3%。
本年支出的具体构成为：基本支出180.52万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为171.03万元，决算数为180.52万元，完成年初预算的105.55%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为171.03万元，决算数为180.52万元，完成年初预算的105.55%，主要原因是：工作人员和业务活动增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.52万元，其中：
（一）工资福利支出24.56万元，较2016年增加8.91万元，增长56.92%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出80.14万元，较2016年减少42.52万元，下降34.67%，主要原因是：增加了给贫困学生的经费算在了对个人和家庭补助科目里面。
（三）对个人和家庭补助支出75.82万元，较2016年增加43.1万元，增长131.72%，主要原因是：增加了对部分困难户的走访慰问。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出80.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加12.44万元，增长18.37%，主要原因是：工作人员和业务活动增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额17.710896万元，其中：政府采购货物支出1.675596万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.0353万元。
八、预算绩效情况说明
因我单位没有项目预算，所以没有预算绩效考核。
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三) 行政运行：反映行政单位（包含参公单位）的基本支出。
(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2017年决算批复中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会.XLS
