南昌市青山湖区残疾人联合会2016年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市青山湖区残疾人联合会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南昌市青山湖区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 南昌市青山湖区残疾人联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
二、 支出科目
第一部分 南昌市青山湖区残疾人联合会概况
一、部门主要职能
区残联是主管残疾人工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等领域的平等公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律, 履行应尽义务;发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作, 为残疾人参与社会生活创造良好的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
（六）做好政府残疾人工作协调委员会的综合、组织、协调和服务等日常工作。
（七）管理和发放辖区内《中华人民共和国残疾人证》。
（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市青山湖区残疾人联合会。
本部门2016年度年末编制人数12人，其中；行政编制11人、全部补助事业编制1人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员11人、全部补助事业人员1人；退休人员2人。
第二部分 南昌市青山湖区残疾人联合会
2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1057.46万元，其中上年结转和结余501.14万元，较上年增长10.92%；本年收入合计556.32万元，较上年下降12.03 %，主要原因是：上级拨入专项资金有所减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入556.32万元，占100%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计730.58万元，其中本年支出合计730.58万元，较上年增长25.29%，主要原因是：加大了对残疾人事业和康复的投入；年末结转和结余 326.88万元，较上年下降34.77%，主要原因是：大量使用上年结转资金，部份项目为去年项目结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出538.54万元，占73.71%；项目支出192.04万元，占26.29%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为530.58万元，决算数为 730.58万元，完成年初预算的137.69%，主要原因是：上级拨款增加。
按功能分类科目分：“社会保障和就业支出”年初预算数为465.94万元，决算数为665.94万元，完成年初预算的142.92%；其他支出年初预算数为64.64万元，决算数为64.64万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出117.93万元，较上年增长48.71%，主要原因是：新增及提标“双千”人员工资；商品和服务支出 148.06万元；对个人和家庭补助支出174.34万元；对企业事业单位的补贴支出228万元，上述三项较上年增长9.34 %，主要原因是：上年结转资金在今年按项目进度拨付。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费76.71万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：召开了全区残疾人大会。其中：办公费47.93万元，印刷费12.76万元，差旅费1 万元，会议费4.54万元，培训费10.48万元。
本部门2016年度机关运行经费76.71万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：召开了全区残疾人大会。其中：办公费47.93万元，印刷费12.76万元，差旅费1 万元，会议费4.54万元，培训费10.48万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为13.6万元，决算数为2.53万元，完成预算的18.6%，决算数较上年下降 73.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.8万元，决算数为1.05万元，完成预算的27.63%，决算数较上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.8万元，决算数为1.48万元，完成预算的15.1 %，决算数较上年下降 82.59%。主要原因是：青山湖区残联于2016年2月起实行起实行公务用车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额18.9万元，其中：政府采购服务支出18.9万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目）
第三部分 南昌市青山湖区残疾人联合会2016年部门决算表
决算报表共公开9张，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本 支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产占用情况表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映政府在残疾人事业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（详见附表）
