受青山湖区人民政府委托，2025年12月30日，区审计局党组书记秦招花在区六届人大常委会第四十次会议上作了《我区2024年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映问题整改情况的报告》。报告主要内容如下：
2024年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告提交后，区政府高度重视，第一时间召开专题会议部署整改，明确责任与时限，并在后续多次听取进展汇报，督导各责任单位从严从实落实整改。审计工作报告共反映30项问题，截至2025年12月16日，已完成整改25项，正在持续推进5项，整改完成率为83.33%。
一、财政管理审计查出问题整改情况
（一）一般公共预算安排及执行方面
1．关于专项资金未及时下达的问题。审计后相关单位专项资金已在规定时限内下达。
2．关于预算刚性约束不强，追加金额较大的问题。相关单位已将提前下达的转移支付资金分项目编入年初预算。
3．关于预算资金支付缓慢，执行率较低，部分预算项目未执行的问题。相关单位有关项目资金已累计支付379.57万元，剩余资金将根据项目实施进度支付。
4．关于部分财政资金转入预算单位的实有资金账户的问题。相关单位自2025年起，已将该部分财政资金全面纳入国库集中支付管理，指标直达预算单位账户。
（二）财政专项资金管理方面
1．关于违规领取耕地地力补贴的问题。相关违规补贴已全部追回。
2．关于基本支出和项目支出混用的问题。相关单位已组织财务人员开展专题培训，严格按照预算规定支出用途使用资金。
3．关于未合理安排使用殡葬补助专项经费的问题。相关单位已完成整改，殡葬补助专项经费已合理安排使用。
4．关于公务接待费用未规范列支的问题。相关单位已开展专题学习，严格履行接待前审批手续。
5．关于一般性支出压减不到位，未严格落实紧日子政策的问题。相关单位近年会议费、培训费、差旅费较2023年已减少，今后将与财政加强沟通，避免此类问题的发生。
6．关于培训补贴审核不严的问题。相关单位已追回不符合申领条件的补贴，并制定了相关细则加强监管。
7．关于培训机构管理不严的问题。相关单位已对其下属单位作出了处理。
二、部门预算执行审计查出问题整改情况
1．关于预算编制不完整的问题。责任单位已调整和追加流程补录了提前下达的省级专项资金，同时对财务人员加强培训。
2．关于学前教育专项资金结余较大的问题。相关单位经审计后已制定存量资金消化计划，与有关部门对接有序支付。
3．关于固定资产未入账的问题。相关单位已完成未登记固定资产的补录入账。
4．关于账务处理错误的问题。相关单位已组织了财务人员专题培训，避免此类问题的发生。
5．关于原始凭证不规范的问题。相关单位已召开专题会议，同时对近三年的入账发票开展排查，未发现其他类似问题。
6．关于不符合竞争要求的供应商参与询比价采购活动的问题。相关单位已将相关企业列入政府采购不良行为记录名单，并完善了供应商资格审查机制。
7．关于食堂开支未实行专账核算的问题。相关单位已完成账务调整，规范财务管理。
8．关于未严格落实食堂出入库管理的问题。相关单位已修订有关管理制度，并组织后勤人员培训。
9．关于未足额提取学生资助经费的问题。相关单位已按规定比例足额提取资助经费。
三、建设工程管理审计查出问题整改情况
1．关于未按合同约定开具相应税率发票问题。一是相关单位已从剩余工程款中扣除多支付的税金；二是相关单位已追回多支付的税金。
2．关于多计工程款问题。相关单位已责令施工单位退回多计工程款；对履职不力的监理单位已罚款并扣减监理费用。
3．关于应收未收校舍工程施工水电费的问题。相关单位已函告代建公司，并要求代建公司督促施工单位尽快缴清水电费。
4．关于工程合同未约定质保金的问题。相关单位已责令代建公司按规定补缴质量保证金，并修订合同范本。
四、自然资源资产审计查出问题整改情况
1．关于企业未按要求开展土壤环境保护相关活动的问题。相关单位已对高风险地块实施封闭管理，禁止企业完成土壤污染状况调查等环保手续前开发利用。
2．关于部分地块长期闲置或低效利用未能盘活的问题。一部分地块拟纳入历史风貌区保护名录、地上建筑列入工业历史遗存；一部分地块正在协调拟建设员工宿舍；剩余地块正在调规，已完成专家论证待市级审议。
3．关于园林绿化树木遭到破坏的问题。相关单位已对施工方发函并约谈相关人员，并制定了相关管理制度加强监管。
4．关于垃圾收集、运转系统不完善的问题。垃圾中转站改造项目已完成初步设计。关于有害垃圾，有关单位已设置收集点和暂存点集中处理，建筑垃圾则由业主联系施工单位自行运走。
五、其他方面审计查出问题整改情况
1．关于部分协会财务未完全脱钩问题，相关单位自审计后已停止拨付工作经费。
2．关于公职人员违规经商办企业或在协会兼职取酬的问题。一人已办结监事职务退出手续；一人被约谈并责令辞去协会职务、正办理变更；一人提交书面说明且被约谈，相关问题已移交区纪委监委。
六、对尚未整改到位问题的后续工作安排
全区各级各部门严格落实审计整改要求，整改工作扎实推进、成效显著。对尚未整改的问题，被审计单位要持续做好审计整改跟踪落实，推动未销号问题高质量完成整改。同时，坚持标本兼治，深挖问题根源，健全长效管控机制，切实以审计整改促落实、促规范、促提升，更好地服务全区经济社会高质量发展大局。
