南昌市青山湖区统计局2020年度部门决算

附件1

南昌市青山湖区统计局2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市青山湖区统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市青山湖区统计局部门概况

一、部门主要职能

（1）组织宣传、贯彻《统计法》；查处统计违法案件、监督检查统计法律法规的实施。

（2）组织指导全区统计工作；负责全区统计报表管理工作，定期向市统计局报送十个主要行业指标的完成情况。

（3）按照国家和省、市的统一部署和区委、区政府的要求，组织全区重大国情国力普查。组织完成国务院统一布置的人口、农业、经济普查；投入产出调查；1%人口抽样调查、劳动力调查等专项调查。

（4）对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，并每月定期向区委、区政府及有关部门提供《国民经济主要指标执行情况》和《全市各县区主要经济指标横向对比情况》；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计快报和公报，编印统计年鉴。

（5）组织实施全区农民家庭生产经营和生活情况调查以及农村小康进程监测。

（6）组织管理全区统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织管理全区统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作。

（7）承办区委、区政府交办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为南昌市青山湖区统计局。

本部门2020年年末实有人数24人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1200.58万元，其中年初结转和结余128.26万元，较2019年增加66.06万元，增长106.21%；本年收入合计1072.32万元，较2019年增加360.3万元，增长50.6%，主要原因是：本年度基本支出的办公费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1072.32万元，占100.0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1200.58万元，其中本年支出合计940.12万元，较2019年增加294.17万元，增长45.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；年末结转和结余260.46万元，较2019年增加132.20万元，增长103.07%，主要原因是：项目的结余较大。

本年支出的具体构成为：基本支出865.63万元，占92.1%；项目支出74.49万元，占7.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为536.21万元，决算数为939.95万元，完成年初预算的175.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为536.21万元，决算数为931.95万元，完成年初预算的173.8%，主要原因是：存在增人增资资金。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：存在增人增资资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出865.46万元，其中：

（一）工资福利支出345.64万元，较2019年增加37.29万元，增长12.1%，主要原因是：本年度绩效工资增加了。

（二）商品和服务支出400.42万元，较2019年增加375.85万元，增长93.9%，主要原因是：本年度的办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.60万元，较2019年增加1.60万元，增长100.0%，主要原因是：本年度主要是退休人员工资及福利。

（四）资本性支出117.8万元，较2019年增加117.8万元，增长100.0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.31万元，完成预算的62.0%，决算数较2019年增加0.08万元，增长34.78%，其中：

（一）本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.31万元，完成预算的62.0%，决算数较2019年增加0.08万元，增长34.78%，主要原因是本年度开展了人口普查工作，导致接待费增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格审核日常工作开支。全年国内公务接待3批，累计接待20人次，主要为：接待统计系统调研。

（三）本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出518.22万元，较上年决算数）增加493.65万元，增长2009.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.29万元，其中：政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额17.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.29万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金640万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。    

组织对“统计工作规范化建设专项经费”、“第七次全国人口普查专项经费”2个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出640万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“统计工作规范化建设专项经费”、“第七次全国人口普查专项经费”部门（单位）整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，本部门所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映“统计工作规范化建设专项经费”、“第七次全国人口普查专项经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，统计工作规范化建设专项经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100.0%。       主要经验及做法：1、工作开展及时。对于国家统计局、省统计局和市统计局下发的规范性文件、统计标准能及时下发至乡镇，认真做好解读和贯彻执行，确保在文件、制度落实的时效性上不打折扣。2、强化跟踪问效。将统计基层基础建设情况纳入日常各项巡查检查中，实行了动态监控与督导，强化各级统计人员对新统计标准的贯彻执行意识，并对执行国家统计政令、国家统计标准和统计调查制度情况进行全面排查，确保各项政策、制度发挥实效。3、引入专业机构。为进一步提升统计工作的规范性，提高统计规范化建设水平，引入专业的第三方机构，聘请律师担任我局法律顾问，在任何制度性文件出台之前均征求法律顾问的意见，确保制度制定的规范性。存在的问题及原因分析：1、随着统计管理体制改革的不断深化，统计方法制度的不断创新，统计基层对新制度、新方法的培训需求不断加大，但在主动了解、掌握乡镇培训需求方面还有所欠缺，开展培训的频次还不够高。

2、对制度性文件进行汇编，方便查阅，提高工作效率，有利于各项工作的顺利开展，但由于工作实际的变化，各项制度性文件仍在更新完善中，对制度性材料的汇编有所欠缺。有关建议：

1、为全面夯实统计基层基础，提高统计规范化建设水平，针对上述问题，建议每年适当进行一次统计基层培训需求调查，针对乡镇所提需求开展相关培训，适当增加培训的频次，切实提高基层统计机构人员的业务水平。2、加强规范化制度性文件汇编工作能力建设。随着各项制度性文件的修订完善工作的完成，应对制度性文件进行分类、汇总，形成制度性文件汇编，方便查阅。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目绩效目标完成情况：区政府及时印发《青山湖区人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》，成立了由分管副区长担任组长，22个部门组成的七人普领导小组。各成员单位、镇街、园区认真落实上级部署要求，坚持实事求是、精心组织，周密部署、依法实施，圆满完成了前期准备、普查登记等阶段工作任务。发现的问题及原因：尽管在我局本级确保了专项经费的及时拨付以及专款专用，但经费分配和使用上也面临一定的困难。此项工作任务重、涉面广、时间长，在区、镇（街办）、村（社）三级共同努力推动下，普查工作有序推进，但对比其他县区以及工作实际要求，经费保障力度还是比较薄弱，除局本级聘用的“两员”外，镇村“两员”报酬都有各镇街、园区自筹，一定程度上影响了“两员”工作积极性。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

经综合评价，2020年度我局第七次全国人口普查专项经费，绩效目标圆满完成，绩效评价得分均为94.6分，评价等级为“优秀”。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。