目录
第一部分南昌市青山湖区农业水务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南昌市青山湖区农业水务局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分南昌市青山湖区农业水务局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市青山湖区农业水务局概况
一、部门主要职责
我局是主管水事务、农业、林业等工作的区政府组成部门，主要职责是：防汛、水资源管理、水土保持、农林水、农业技术推广等。二、部门2018年主要工作任务
区农业水务局2018年的主要工作任务是：农业、水事务管理等。
三、部门基本情况
区农业水务局共有预算单位9个，包括局本级1个和8个所属二级预算单位，其中；行政编制10人、全部补助事业编制56人；实有人数66人，其中：在职人数66人，包括行政人员10人、全部补助事业人员56人；离休人员1人；退休人员49人。
第二部分南昌市青山湖区农业水务局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年区农业水务局收入预算总额为2038.73万元，比上年减少171.41万元，下降7.76%。其中：财政拨款收入1860.73万元；上级补助收入20万元；上年结转158万元。
（二）支出预算情况
2018年区农业水务局支出预算总额为2038.73万元，比上年减少125.51万元，下降5.80%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出1224.73万元，包括工资福利支出727.56万元、日常公用支出479.55万元、对个人和家庭的补助17.62万元；项目支出814万元，包括行政事业性项目支出814万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出727.56万元，占支出预算总额的35.69%；商品和服务支出479.55万元，占支出预算总额的23.52%。
（三）财政拨款支出情况
2018年区农业水务局财政拨款支出预算2018.73万元，较上年减少145.51万元，下降6.72%。具体支出情况是：农林水事务814万元，占财政拨款支出的40.32%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为479.55万元，较上年增加282.54万元，增长143.41%。增加的原因主要是项目预算的运行费增加。
（六）政府采购情况说明
2018年我局各单位政府采购预算共安排276.57万元。其中，货物预算59万元，工程预算217.57万元，服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年10月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车3辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年本部门“三公”经费年初预算安排37.42万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费15.82万元，比上年减少3.88万元。减少的原因主要是执行厉行节约规定，减少不必要的开支。
3.公务用车购置及运行维护费21.6万元，比上年减少0.6万元。减少的原因主要是压缩开支。
第三部分南昌市青山湖区农业水务局2018年部门预算表
八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
