南昌市青山湖区应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分南昌市青山湖区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市青山湖区应急管理局概况

一、部门主要职责

南昌市青山湖区应急管理局是区政府组成部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规，拟订我区应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）负责应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍，指导镇街、园区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街、园区安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推进形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市青山湖区应急管理局（本级）。

南昌市青山湖区应急管理局（本级）设立6个内设机构，分别是：办公室、应急救援和防汛抗旱科、火灾防治管理科、危险化学品和工贸安全监督管理科、应急管理综合协调科、事故调查和政策法规科。

本部门年末编制内实有人员17人，其他人员0人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,115.90	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,110.90
	23		二十三、其他支出	54	0.34
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,116.31	本年支出合计	58	1,116.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.07
	30			61
总计	31	1,116.31	总计	62	1,116.31
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,116.31	1,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,110.90	1,110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1,076.60	1,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	493.16	493.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
22999			其他支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2299999			其他支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,116.24	424.90	691.34
213			农林水支出	5.00		5.00
21308			普惠金融发展支出	5.00		5.00
2130803			农业保险保费补贴	5.00		5.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,110.90	424.56	686.34
22401			应急管理事务	1,076.60	411.90	664.70
2240101			行政运行	378.40	376.80	1.60
2240104			灾害风险防治	3.95		3.95
2240106			安全监管	142.03	35.09	106.94
2240108			应急救援	27.29		27.29
2240109			应急管理	31.76		31.76
2240199			其他应急管理支出	493.16		493.16
22406			自然灾害防治	17.19	10.84	6.35
2240699			其他自然灾害防治支出	17.19	10.84	6.35
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.34	1.83	7.51
2240703			自然灾害救灾补助	7.51		7.51
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.83	1.83
22499			其他灾害防治及应急管理支出	7.78		7.78
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	7.78		7.78
229			其他支出	0.34	0.34
22999			其他支出	0.34	0.34
2299999			其他支出	0.34	0.34
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,115.90	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,110.90	1,110.90
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,115.90	本年支出合计	59	1,115.90	1,115.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,115.90	总计	64	1,115.90	1,115.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,115.90	424.56	691.34
213			农林水支出	5.00		5.00
21308			普惠金融发展支出	5.00		5.00
2130803			农业保险保费补贴	5.00		5.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,110.90	424.56	686.34
22401			应急管理事务	1,076.60	411.90	664.70
2240101			行政运行	378.40	376.80	1.60
2240104			灾害风险防治	3.95		3.95
2240106			安全监管	142.03	35.09	106.94
2240108			应急救援	27.29		27.29
2240109			应急管理	31.76		31.76
2240199			其他应急管理支出	493.16		493.16
22406			自然灾害防治	17.19	10.84	6.35
2240699			其他自然灾害防治支出	17.19	10.84	6.35
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.34	1.83	7.51
2240703			自然灾害救灾补助	7.51		7.51
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.83	1.83
22499			其他灾害防治及应急管理支出	7.78		7.78
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	7.78		7.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.89	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.36	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.25	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.42	30217	公务接待费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		394.45	公用经费合计					30.11
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.30	3.30	1.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.30	3.30	1.85
（1）国内接待费	7	——	——	1.85
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	160
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市青山湖区应急管理局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1116.31万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1116.31万元，比上年减少431.87万元，下降27.90%，主要原因：其他资金新冠感染防疫物资经费支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1115.90万元，占99.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.41万元，占0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1116.31万元，其中本年支出合计1116.24万元，比上年减少431.90万元，下降27.90%，主要原因：其他资金新冠感染防疫物资经费支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.07万元，比上年增加0.03万元，增长78.47%，主要原因：收到工会会费。

本年支出的具体构成：基本支出424.90万元，占38.07%；项目支出691.34万元，占61.93%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数571.07万元，决算数1115.90万元，完成年初预算的195.41%。其中：

（一）农林水支出（类）年初预算数1.21万元，决算数5.00万元，完成年初预算的412.93%。预决算差异主要原因：追加自然灾害救灾资金。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数569.86万元，决算数1110.90万元，完成年初预算的194.94%。预决算差异主要原因：追加2022年新冠感染防疫物资经费、自然灾害救灾经费等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出424.56万元，其中：

（一）工资福利支出379.89万元，比上年减少35.54万元，下降8.56%，主要原因：人员退休。

（二）商品和服务支出28.87万元，比上年减少45.46万元，下降61.16%，主要原因：劳务费及委托业务费少。

（三）对个人和家庭补助支出14.56万元，比上年增加8.15万元，增长127.27%，主要原因：主要为退休人员的绩效奖。

（四）资本性支出1.25万元，比上年增加1.25万元，主要原因：采购应急设备增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.30万元，决算数1.85万元，完成全年预算的56.17%；决算数比上年增加0.59万元，增长47.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.30万元，决算数1.85万元，完成全年预算的56.17%，主要原因：厉行节约，压缩开支。决算数比上年增加0.59万元,增长47.02%，主要原因：有10970元接待费为2023年度产生的，2024年度完成支付。全年国内公务接待20批，累计接待160人次，主要是：安全生产、防灾减灾巡查检查事务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出30.11万元，决算数比上年减少44.22万元，下降59.49%，主要原因：劳务费及委托业务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.39万元，占授予中小企业合同金额的94.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.02%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2022年新冠感染防疫物资经费和疫情防控支出_应急局工作经费、安全生产专项、国债自然灾害应急能力提升工程和国债自然灾害应急能力提升工程。涉及一般公共预算支出287.35万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目按计划有序进行，运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1116.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部分整体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

根据青山湖区财政局关于做好2024年度绩效单位自评和部门评价通知要求，我局成立了由主要领导、分管领导和各股室负责人组成的绩效评价工作小组。评价小组遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对项目支出绩效自评表的各项指标进行逐项认真评分，并认真完成了2024年度部门项目支出绩效总报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局2024年度项目支出的实际绩效。

2、综合评价结论

2024年应急管理工作专项经费总计908.71万元（其中其他灾害防治及应急管理资金173.29万元、2022年新冠感染防疫物资400万元、自然灾害救灾资金14.84万元、自然灾害救灾（中央、省级）7.78万元、2024年中央自然灾害救灾资金15.88万元、2024年群防群策防震减灾专项经费3.95万元、2024年安全生产专项经费55.59万元、2024年防汛物资专项经费6.35万元、应急管理非税收入工作经费60万元、退休人员支出8.78万元、应急管理局2023年绩效奖45.24万元、国债自然灾害应急能力提升工程105.6万元、2024年第二、三批洪涝灾害救灾中央救助11.41万元。通过对《项目支出绩效自评表》的逐项评分和综合评价，我局2024年度部门其他灾害防治及应急管理资金自评得分90分、2022年新冠感染防疫物资专项经费自评得分98分、自然灾害救灾资金97分、自然灾害救灾（中央、省级）100分、2024年中央自然灾害救灾资金99分、2024年群防群策防震减灾专项自评得分100分、2024年安全生产专项经费绩效自评得分100分、2024年防汛物资专项经费自评得分100分、应急管理非税收入工作经费95分、退休人员支出100分、应急管理局2023年绩效奖100分、国债自然灾害应急能力提升工程90分、2024年第二、三批洪涝灾害救灾中央救助97分。本次综合绩效评价自评等级为“优”。全区杜绝了较大以上安全生产事故，应急管理能力得到稳步提升，人民群众安全防范意识明显增强。

3、绩效目标完成情况总体分析

青山湖区应急管理局紧盯绩效目标，负责组织实施全区应急管理工作。一是积极推进治本攻坚三年行动。以安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）为主线，坚持“条块结合”，建立“1+26”方案体系（即一个总方案，26个行业领域子方案），细化年度重点任务清单，始终紧盯消防、城镇燃气、危险化学品、交通运输、建筑施工、工贸、文娱、教育等重点行业领域，统筹推进“十大行动”。2024年，全区累计出动执法人员4691人次，共检查生产经营单位4386家，发现重大事故隐患共101处，已整改98处，其他3处重大事故隐患限期整改中。二是加强安全培训。组织开展生产经营单位主要负责人专题安全培训106次，累计培训3031人次。广泛开展安全生产宣传教育，开展“安全宣传咨询日”、安全生产大讲堂等活动，累计开展安全教育培训及应急演练282场，参加人员3.6万余人次。开展送重大事故隐患判定标准进生产经营单位339家，编印重大事故隐患判定标准118本，组织开展各级各类学习培训105场，参加学习人员2086人。三是扎实开展“拆牌、破网、清通道”专项行动。组织各镇（街）园区、各行业主管部门开展地毯式、拉网式的全面排查整治工作，行动开展以来，累计拆除影响人员密集场所逃生和灭火救援的防盗网、违规广告牌，清理疏通消防通道，共计4514处。四是加强应急管理综合行政执法。区应急管理综合行政执法大队共检查企业29家，下达行政执法文书共计87份，发现一般隐患69条，全部整改完成；开展行政处罚4次，共处罚款8.75万元，行政处罚情况均进行网上曝光，通过“互联网+执法系统”上报典型案例4起。五是推进应急预案和演练体系建设。2024年督促相关单位完成了1个专项应急预案和1个部门应急预案的修订；加强企业生产事故应急预案备案，有36家危化、工贸类企业进行线上备案；组织区直有关单位和镇街、园区积极开展地震疏散、防汛、消防救援、防灾减灾、住建安全等各领域应急演练107次，参与人员63258余人。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因

1.部分项目绩效指标设置不够合适

根据项目支出绩效自评表显示，部分指标设置较为模糊，无法做到精确衡量，未加以细化、量化。对项目实施、执行不能充分起到指导性作用。

2.应急预案实用性欠佳

应急预案实用性欠佳，部分应急预案在制定过程中，未充分结合实际情况进行深入调研和分析，内容笼统、缺乏针对性和可操作性。

改进措施

1.对项目绩效目标进行细化、量化，完善绩效指标。

2.加强应急预案编制和修订，增加应急演练针对性，加强调查研究，学习其他成功经验，转变观念，争取本级财政对应急管理事业的支出力度，积极推进应急能力建设。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）2024年度部门项目支出绩效自评结果将会运用到2025年工作安排、项目建设上，进一步明确目标任务，提高工作执行力，保质保量完成省、市、区交办的各项工作。

（2）2024年度部门项目支出绩效评价随决算进行公开。

南昌市青山湖区应急管理局（本级）“ 2022年新冠感染防疫物资经费和疫情防控支出_应急局工作经费 ”、“2024年安全生产专项 ” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		其他灾害防治及应急管理资金
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40.742	173.292		40.742		10	23.51	0
		政府预算资金		40.7425	173.2925		40.7425		—	23.51	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、通过自然灾害风险普查对全区主要承载体，减灾能力情况有了客观全面的认识和了解，通过普查宣传，让人民群众了解了风险普查的意义，提高了人民群众的防灾减灾意识，为自然灾综合风险普查后续评估区划工作把好了质量关，提供了数据支撑。2、应急指挥中心平台建设项目纵向上联通国家、省、市应急管理系统体系，横向上联通本级公安、交通、城管、水利、卫生健康、生态环境、自然资源等部门图像，还可联通下级应急指挥机构和对接辖区重点企业安全管理在线监控网络图像，该项目建设包括指挥大厅、会商室、值班室、休息室、技术保障室、视频会议室、设备机房等功能场所，集“大屏显示、视频会议、图像接入、集中控制、融合通信、会议扩声、语音识别会议、应急指挥装备”等系统为一体。3、在本区委办和省应急厅、市应急管理局建设的基础上完善建设无线通信基站以及配备相应的终端设备，与本区安委办和省应急厅、市应急局无线通信网系统组成“一张网”，不断提升级端复杂条件下的前突侦查通信能力、极端通信保障能力和大面积、大规模应急救援通信保障能力。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	灾害风险普查次数		≥2次	2	4	4
				灾害信息员补贴人数		＝185人	185	4	4
				应急指挥中心平台建设数（个）		＝1个	1	4	4
				救灾仓库建设数量（个）		＝1个	1	4	4
			质量指标	救灾仓库工程验收合格率（%）		≥95%	95	3	3
				灾害信息发布准确率		≥95%	95	3	3
				灾害风险普查数据验收合格率（%）		≥95%	95	3	3
				设备安装完成调试并验收合格率		≥95%	95	3	3
			时效指标	合同签订后指挥平台交付日期		≤30天	30	3	3
				灾害风险普查完成期限		＝1年	1	3	3
				灾害信息员补助发放及时率		≥95%	95	3	3
				救灾仓库建设期限		＝120天	120	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高应急部门对紧急、突发事件的快速反应能力		≥95%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度（%）		≥95%	95	15	15
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2022年新冠感染防疫物资经费
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	400		400		10	100	10
		政府预算资金		0	400		400		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好新冠感染常态化工作，提高防疫物资的储备能力，确保物资储备结构合理、储备到位、管理规范、调用及时，遇有特殊情况，可随时调拨医疗防护物资，以增强应对突发疫情的能力。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	核酸检测物资采购数量		≥4500万套	4500	8	8
				防护物资采购数量		≥100批次	100	8	8
			质量指标	防护物资验收合格率		≥95%	95	6	6
				核酸检测物资验收合格率		≥95%	95	6	6
			时效指标	核酸检测物资到货及时率		≥95%	95	6	6
				防护物资到货及时率		≥95%	95	6	6
	效益指标		经济效益指标	减少疫情对经济社会发展的影响		明显	基本达成目标	10	8
			社会效益指标	提高社会疫情防控应急能力		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众对防疫工作满意度（%）		≥95%	95	10	10
总分								100	98

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		自然灾害救灾资金
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8.719	14.839		12.506		10	84.27	7
		政府预算资金		8.7194	14.8394		12.505822		—	84.27	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、提升我区备灾能力，为多灾易灾的乡镇配备必要的抗洪抢险物资和抗旱设备。2、确保救灾物资设备在灾害发生后的第一时间“拿的出、供得上”，配备的抢险物资种类、数量基本能满足本地常规或者较大自然灾害后的救助需求。3、支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。4、构建以综合减灾示范社区为基础、以综合减灾示范乡镇（街道）为重点、以综合减灾示范社区为引领的基层减灾组织体系。5、以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目的，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体”的“三农”保障新体系。6、全面提升防汛抗旱减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全和供水安全。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展防汛抗旱培训演练		≥1次	1	3	3
				综合减灾示范社区创建数量		＝3个	3	3	3
				农户投保数量		＝33244户	33244	3	3
				租赁防汛抢险、抗旱设备数量		≥2套件	2	3	3
				购置防汛抢险、抗旱设备数量		≥10套件	10	3	3
			质量指标	投保理赔率		≥95%	95	3	3
				综合减灾示范社区创建达标率		＝100%	100	3	3
				培训演练达标率		≥95%	95	3	3
				租赁防汛抢险、抗旱设备验收合格率		≥95%	95	3	3
				购置防汛抢险、抗旱设备验收合格率		≥95%	95	3	3
			时效指标	租赁防汛、抗旱抢险设备完成时限		≤365天	365	2	2
				购置防汛、抗旱抢险设备完成时限		≤365天	365	2	2
				保险理赔完成时限		≤60天	60	2	2
				综合减灾示范社区创建补助发放及时率		≥95%	95	2	2
				培训演练完成时间		≤365天	365	2	2
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高农民抵御灾害风险能力		≥95%	95	6	6
				防灾减灾宣传覆盖率		≥95%	95	6	6
				受灾群众投诉率		≤0.1%	0.1	6	6
				提升全区科学应对防汛抗旱能力		≥95%	95	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		自然灾害救灾（中央、省级）
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.78		7.78		10	100	10
		政府预算资金		0	7.78		7.78		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	一是切实做好防汛抢险、抗旱救灾组织、指导、协调、督促工作，全面提升防汛抗旱减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产和供水安全；二是确保防汛物资、抗旱设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险、抗旱提供经费支持和物资保障。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训、演练次数		≥1次	1	8	8
				购置、租赁防汛抢险、抗旱设备数量		≥5套件	5	8	8
			质量指标	购置、租赁设备验收合格率		≥95%	95	6	6
				培训、演练通过率		≥95%	95	6	6
			时效指标	购置、租赁防汛抢险、抗旱设备完成时限		≤60天	60	6	6
				培训、演练完成时限		≤60天	60	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升全区科学应对防汛抗旱能力		≥95%	95	10	10
				受灾群众投诉率		≤0.1%	0.1	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年中央自然灾害救灾资金
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.88		15.88		10	100	10
		政府预算资金		0	15.88		15.88		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督促工作；2.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3.确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≥10%	10	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	出动抢险救援力量		≥200人次	200	10	10
				处置突发险情		≥1起	1	10	10
			质量指标	险情处置成功率		≥95%	95	10	10
			时效指标	险情处置及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	辖区社会秩序		稳定	基本达成目标	5	4
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受灾群众投诉率		≤0.1%	0.1	25	25
总分								100	99

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年群防群策防震减灾专项
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9	3.951		3.951		10	100	10
		政府预算资金		9	3.9514		3.9514		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、积极开展防灾减灾活动。坚持群众观点和群众路线，坚持社会共治，完善公民安全教育体系，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练。大力普及防灾减灾技能。2、大力普及防灾减灾技能。通过网络公开课、新媒体直播、组织集中宣传活动等多种形式，面向社会公众普及各类灾害事故的知识，提升防范应对灾害的基本技能。发放防灾减灾科普读物、教材，编辑动漫、游戏、短片、音频等宣传教育产品，编制印发社区和家庭应急手册，发送公益短信等新媒体的作用。组织媒体及网络新媒体对防灾减灾宣传周活动。3、强化应急预案演练。组织政府机关、学校、企业、大型商业综合体、医院、大型居民小区等因地制宜开展多种形式的演练活动。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	防震减灾应急疏散演练次数		≥1次	1	4	4
				聘请专家次数		≥3次	3	4	4
				防震减灾活动宣传次数		≥2次	2	4	4
				农房保险购买户数		≥3000户	3000	4	4
			质量指标	防震减灾应急疏散演练达标率		≥95%	95	4	4
				防震减灾活动宣传普及率		≥95%	95	4	4
				农房保险购买覆盖率		≥90%	90	4	4
			时效指标	农房保险购买及时率		≥95%	95	4	4
				防震减灾疏散演练及时性		≥95%	95	4	4
				防震减灾活动宣传及时率		≥95%	95	4	4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加强灾害防治能力，提高人民群众防灾减灾意识		≥95%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年安全生产专项
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		80.79	55.587		55.587		10	100	10
		政府预算资金		80.79	55.586933		55.586933		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.持续学深悟透、贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾工作的重要论述和重要指示批示精神；2.整治燃气、危险化学品、消防、工贸、特种设备等重点行业领域，聚焦可能诱发重特大事故的非法违规行为、设施设备故障等重大事故隐患，加大排查整治力度，实现安全隐患清零；3、重点针对预防各类火灾、燃气闪爆、中毒窒息、学生溺水、触电等事故，扎实做好安全宣传教育，增强群众安全防范意识；4、统筹做好安全生产各类专项整治，持续每月调度、通报有关工作情况，扎实完成年度专项整治任务；5、对重要会议、重要活动以及中秋、国庆、元旦等重要节日，通过“四不两直”督导检查、专家指导服务、驻点督导等方式实施重点安全监管，确保关键时期安全稳定；6.持续加强基层应急管理体系和能力建设，提高基层应急管理能力；7、持续开展“打非治违”行动，有力打击非法违法行为；8、持续加强值班值守工作，确保应急处置扎实有效，信息上报畅通及时。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘请专家次数		＝30次	30	3	3
				安全生产会议召开次数		＝20次	20	3	3
				安全生产宣传教育次数		≥20次	20	3	3
				排查企业隐患数		＝320处	320	3	3
				综合监管家次		＝20家次	20	3	3
				企业监管家次		＝220家次	220	3	3
				应急预案修订次数		≥5次	5	3	3
				24小时应急值守工作天数		＝365天	365	3	3
				应急救援演练次数		≥5次	5	3	3
			质量指标	企业从业人员培训考试合格率		≥90%	90	2	2
				安全生产水平提高		≥10%	10	2	2
				应急预案修订达标率		＝100%	100	2	2
				应急救援演练合格率		≥95%	95	2	2
				隐患整改率		＝100%	100	2	2
			时效指标	应急救援演练完成时间		≤365天	365	1	1
				隐患整改及时性		≥90%	90	1	1
				宣传、培训教育工作开展及时率		≥95%	95	1	1
	效益指标		经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失		≥5%	5	10	10
			社会效益指标	保障安全生产形势持续稳定		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年防汛物资专项
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9	6.35		6.35		10	100	10
		政府预算资金		9	6.35		6.35		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过防汛能力提升项目实施，充实我区防汛物资储备，为我区安全度汛提供了坚实的保障，群众十分满意；提高了抗洪抢险实战能力，为最大限度避免和减少洪涝灾害造成的人员伤亡和财产损失，有效做好防汛工作做好了充分准备；培养了一批“懂装备、会操作、能应急”的防汛应急救援队伍，进一步强化了全区应急管理系统协同“作战”能力，巩固了应急管理体制改革成果，为保障全区人民群众生命财产安全打下了坚实基础。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	24小时防汛值守工作天数		＝183天	183	5	5
				聘请专家次数		＝5次	5	5	5
				防汛演练次数		≥1次	1	5	5
				采购防汛物资种类		≥10种	10	5	5
			质量指标	防汛演练达标率		＝100%	100	5	5
				防汛物资验收合格率		≥95%	95	5	5
			时效指标	防汛演练及时性		≥95%	95	5	5
				防汛物资到货及时性		≥95%	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加强防汛抗旱能力，提高人民群众防汛抗旱意识		≥95%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		应急管理非税收入工作经费
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	60		51.35		10	85.58	7
		政府预算资金		0	60		51.349568		—	85.58	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.持续学深悟透、贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾工作的重要论述和重要指示批示精神；2.整治燃气、危险化学品、消防、工贸、特种设备等重点行业领域，聚焦可能诱发重特大事故的非法违规行为、设施设备故障等重大事故隐患，加大排查整治力度，实现安全隐患清零；3、持续加强值班值守工作，确保应急处置扎实有效，信息上报畅通及时：4、积极开展宣传教育培训。坚持群众观点和群众路线，坚持社会共治，完善公民安全教育体系，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练。大力普及防灾减灾技能；5、积极推进我区应急管理综合行政执法制式服装和标志配备工作。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	排查企业隐患数		≥320处	320	4	4
				执法制服定制		≥36套	36	4	4
				教育培训次数		≥10次	10	4	4
				24小时应急值班值守		＝12个月	12	4	4
			质量指标	隐患整改率		≥95%	95	3	3
				教育培训合格率		≥95%	95	3	3
				应急值班值守信息报送准确率		≥95%	95	3	3
				执法制服验收合格率		≥95%	95	3	3
			时效指标	宣传教育培训工作开展及时率		≥95%	95	3	3
				应急值班值守信息报送及时率		≥95%	95	3	3
				隐患整改及时率		≥95%	95	3	3
				执法制服到货及时率		≥95%	95	3	3
	效益指标		经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失		≥5%	5	10	10
			社会效益指标	保障应急管理工作持续平稳		平稳	基本达成目标	10	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		退休人员支出
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8.779		8.779		10	100	10
		政府预算资金		0	8.779216		8.779216		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障退休老同志政治待遇和生活待遇，全面落实区委、区政府对退休老同志的关心。						全年任务均已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	慰问人次		≥3人次	3	10	10
				一次性退休补贴人数		＝1人	1	10	10
			质量指标	退休补贴发放的合规性		＝100%	100	5	5
				慰问的准确性		≥98%	98	5	5
			时效指标	慰问及时率		≥95%	95	5	5
				退休补贴发放及时率		≥95%	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	解决退休老同志的生活困难，提升退休干部幸福感		≥98%	98	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员的满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		应急管理局2023年绩效奖
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	45.242		45.242		10	100	10
		政府预算资金		0	45.241667		45.241667		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	充分发挥考核对干部的激励鞭策作用，以平时考核为基础，统筹考虑年度考核、专项考核以及表彰奖励等情况，兼顾工作职责、工作实绩等因素，对行政事业单位在职人员进行考核，根据考核情况发放考核奖。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算成本		≤10.17万元	10.17	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	中途退休人数		＝2人	2	10	10
				在职人数		＝20人	20	10	10
			质量指标	奖金发放准确性		＝100%	100	10	10
			时效指标	奖金发放及时性		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	通过合理激励，保障公共服务质量、稳定社会运行、维护民生经济		≥95%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		国债自然灾害应急能力提升工程
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	105.6		31.761		10	30.08	0
		政府预算资金		0	105.6		31.7612		—	30.08	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提升应急视频调度和应急处置水平，增强全员应急救援能力；2、全面提升基层防灾减灾救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	采购视频会议终端		＝1套	1	8	8
				采购值班室协同调度终端		＝1套	1	8	8
				添置应急抢险设备		≥80件	80	8	8
			质量指标	应急抢险设备验收通过率		≥95%	95	4	4
				值班室协同调度终端验收通过率		≥95%	95	4	4
				视频会议终端验收通过率		≥95%	95	4	4
			时效指标	添置设备（物资）完成时限		＝2024年	2024	4	4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基层防灾减灾救灾能力提升		≥20%	20	10	10
				全员应急救援能力提升		≥20%	20	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	5	5
				基层群众投诉率		≤3%	3	5	5
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：指上年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

新冠感染防疫物资经费支出

部门评价报告

（ 2024 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

自2022年新冠疫情暴发以来，党中央、国务院高度重视，及时科学地对疫情形势进行研判，对疫情展开全方位防控，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全力做好防控工作。江西省委省政府、南昌市委市政府多次对防控工作进行调度部署。青山湖区委区政府积极落实上级部署，将疫情防控作为重大的政治任务和最重要的工作来抓，加强组织领导，切实抓好“战疫情、防风险、保安全、护稳定”各项措施落实，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强统一调度，统筹专项补助，优先用于疫情防控，足额保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。

2、主要内容及实施情况

本项目重点对全区9个镇街园区提供全员核酸采样、医疗隔离点、各类转运专班、重点岗位人员等方面的物资供应，主要包括采样管、咽拭子、医用防护服、医用隔离衣、样品转运箱、N95口罩（国产）、N95口罩（3M 1860）、医用乳胶手套、医用面屏、医用外科口罩、75％酒精、84消毒液等共计30余类物资，核酸采样物资按照各地人口数配置，个人防护物资按照各岗位工作人员需求量进行配置，每日整理物资领取记录，实时准确掌握各地各单位防疫物资的储备和需求情况，准确研判物资储备缺口，随时储备两轮全员核酸采样物资做到心中有数、保障有力。

3、资金投入和使用情况

按照建议价格对我区2022年以来的物资总价进行概算，概算总共价格为：5942.52万元。截止2024年，累计支付总金额为3416.45万元（含产能储备资金979.95万元），其中2024年全年支付金额为400万元；项目资金总差额2526.07万元，其中南昌炮苑医疗器械有限公司提供物资的概算经费差额为2094.81万元，江西豪而斯医疗科技有限公司提供物资的概算经费差额为246.25万元，南昌市医佰惠医疗器械有限公司提供物资的概算经费差额为129.81万元，江西车仆实业有限公司提供物资的概算经费差额为27.30万元，鹰潭泰平贸易有限公司提供物资的概算经费差额为27.9万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：做好新冠感染常态化工作，提高防疫物资的储备能力，确保物资储备结构合理、储备到位、管理规范、调用及时，遇有特殊情况，可随时调拨医疗防护物资，以增强应对突发疫情的能力。

阶段性目标：全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，在区委区政府的领导下，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障开展疫情防控所需的核酸采样、防护等物资的供应，积极应对疫情期间突发公共卫生事件，有序高效做好应急医疗物资保障工作，确保响应及时、供应有力、质量可靠、专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次项目的评价目的是全面了解新冠感染支出项目资金的使用效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目管理及政府决策，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

新冠感染防疫物资经费专项绩效评价工作遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，通过综合评分以及数据分析，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、评价指标体系

财政绩效评价主要是围绕项目的各项绩效目标，从决策、过程、产出、效益等方面科学合理地制定评价指标体系，并对项目的完成情况及产生的效益进行客观公正的评价。

3、评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对2022年度新冠感染防疫物资经费项目开展了绩效评价工作。

4、评价标准

1、财政部印发关于《财政支出绩效评价管理暂行办法》；

2、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

3、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

5、中共江西省委、江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；

6、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）；

7、《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》；

（三）绩效评价工作过程

我单位按照以下程序进行绩效评价：一是确定绩效评价对象，二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是绩效评价工作实施；五是形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

新冠感染防疫物资经费项目支出绩效在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目产出效果等方面落实情况进行分析评价，本次评价得分94.27分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为快速、精准、高效做好我区突发新冠感染疫情防控处置工作，青山湖区成立新冠感染疫情防控应急现场指挥部，根据《关于于调整青山湖区新冠感染疫情防控指挥部内设机构及组成人员的通知》（湖新冠指发〔2022〕6号）要求，我局为综合保障组成员单位，负责做好疫情防控物资保障供应工作，满足疫情防控应急物资需求，及时了解防控应急物资保障情况，协调防控应急物资供需、储备等方面事宜。

（二）项目过程情况

为做好新冠感染常态化工作，提高防疫物资的储备能力，根据省财政厅《关于下达支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金预算的通知》赣财（建指企字〔2020〕89号）有关文件精神，结合区财政有关工作要求和辖区企业实际情况，制定了《关于中央下达支持重点医疗防护物资产能储备使用方案》（湖应急字〔2021〕2号），根据方案内容，区疫情防控综合保障组确定了我区防疫物资保障企业，并分别与入围企业：南昌市医佰惠医疗器械有限公司、江西豪尔斯医疗科技有限公司、南昌炮苑医疗器械有限公司和江西车仆实业有限公司签订重点医疗防护物资产能储备项目资金使用协议，有效的保障了疫情防控需求。在物资供应紧张期间，临时向鹰潭茂德贸易有限公司、江西涌岸医疗企业有限公司、鹰潭泰平贸易有限公司、鹰潭彥昌贸易有限公司、江西协恩医疗器械有限公司等企业调拨物资，同时我局成立了专门的核酸采样物资供应保障队，负责全区核酸采样物资调配，确保各项物资紧急情况下调的出、调的快、用得上、用得好。

（三）项目产出情况

自2022年3月份疫情暴发以来，共保障全域全员核酸检测73轮次，配发一次性口罩69.84万个，医用外科口罩102.062万个，N95口罩57.5091万个，防护服22.5418万套，隔离衣12.321万件，护目镜2899副，医用手套80.6993万双，面屏29.477万个，头套26.3801万个，鞋套25.6237万双，体温枪1203把，84消毒液3.8565万公斤，酒精10.1152万升，凝胶1.8552万瓶，抗原试剂2.576支，采样管391.2971万支,试管架1.3885万个，拭子4154.8599万根，抗原试剂25760根，压舌板130.83万根，记号笔6774支，样品封口袋6.1585万个，生物安全袋29.748万个，以及其他防疫物资和核酸检测物资若干。

（四）项目效益情况

科学化、规范化、精准化的物资储备和保障配送工作，有力有效保障了全区核酸采样工作的正常运转，增强了我区应对突发疫情的能力。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实保障公众健康、维护社会稳定，青山湖区全力做好防疫物资保障工作，一是健全保障机构，成立防疫物资综合保障组，承担物资价格管控、企业产能调控、产品质量查验等任务，健全了防疫物资保障的组织机构，保障了人员力量；二是签订供货协议，立足本辖区防疫物资生产和供应企业，在充分调研企业生产能力的基础上，与企业签订防疫物资供货协议，明确了供货企业的责任和义务，确保防疫物资供应充足，同时与其它五家企业签订临时供货合同，保证供货渠道畅通；三是统筹管理发放，按照各镇街、园区和相关单位的物资需求，及时调拨物资，保证库存充足，安排专人管理物资，做到统一管理、统一发放、统一配送，突出核酸采样、集中隔离点、人员转运等重点，做到统筹兼顾，保障有力。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：项目成本控制率不达标。

原因分析：奥密克戎BA.2毒株超高的传染能力，2022年3 月份在全国范围内引发了疫情突然的暴发，一线防疫工作对防疫物资品类及数量的需求持续增长，物资供应出现紧张，部分防疫物资价格大幅上涨，导致2022年防疫物资经费成本远超最初预算。

五、有关建议

1.构建国家应急采购网络平台。互联网和大数据技术的广泛应用大大提升了政府采购效率，可以借助信息化技术在国家层面构建统一的应急采购网络平台，结合可能的应急保障采购需求，建立应急采购品目库，参照中央国家机关集中采购品目，利用公开招标方式确定一批定点采购和协议供货入围供应商，并将入围供应商名单、入围品目、产品参数、价格标准等信息在网络平台公布，定期更新，优胜劣汰，形成稳定可靠的应急供应商体系，既满足各级政府日常采购所需，又能保证紧急状态下能够及时寻找到合适的供应商，确保应急物资和装备能够以最快最安全的方式送达一线，满足紧急所需。

2.制定详实的资金使用计划，落实项目建设资金，加强资金管理，建立专项资金专门账户，委派专人管理，在保证资金安全规范管理的同时，确保资金的使用效率和效益。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

详见附表：2024年度新冠感染防疫物资经费项目支出绩效评分表。

附件

2024年度新冠感染防疫物资经费项目绩效评分表

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年第二、三批洪涝灾害救灾中央救助
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局					实施单位		南昌市青山湖区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	11.41		11.41		10	100	10
		政府预算资金		0	11.41		11.41		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督促工作；2.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3.确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。						全年任务量均已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≥10%	10	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	采购沙石、裸石		≥1批	1	5	5
				购置防汛设备		≥1批	1	5	5
				出动抢险救援力量		≥50人次	50	5	5
			质量指标	防汛设备验收合格率		≥95%	95	5	5
				沙石、裸石验收合格率		≥95%	95	5	5
				险情处置成功率		≥95%	95	5	5
			时效指标	抢险处置及时率		≥95%	95	4	4
				防汛设备到货及时率		≥95%	95	3	3
				沙石、裸石到货及时率		≥95%	95	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	灾区社会秩序		稳定	基本达成目标	15	12
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受灾群众投诉率		≤0.1%	0.1	15	15
总分								100	97

安全生产专项资金支出绩效

部门评价报告

（2024 年度）

一、基本情况

（三）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、项目背景

为全面推进我区安全生产领域改革发展，进一步加强安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。按照《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）和《中共江西省委、江西省人民政府推进安全生产领域改革发展的实施意见》（赣发〔2017〕27号）有关文件要求，要加大安全生产与职业健康经费投入，将安全生产专项经费纳入年度财政预算，用于安全生产事故及风险防控、应急管理、教育培训、购买服务等。

4、主要内容及实施情况

2024年安全生产专项资金项目是属于延续专项项目，其项目资金本部门预算，严格按照安全生产专项资金管理办法，严格审批手续，实行专款专用。其经费主要是用于执法监管、事故调查处理、应急救援、宣传教育培训、安全隐患排查治理等的工作，涉及范围点多面广。

3、资金投入和使用情况

按照年初预算，安全生产总投入资金80.79万元，实际拨付数为55.59万元，执行数为55.59万元，预算执行率100%，主要用于执法监管、事故调查处理、应急救援演练、宣传教育培训、安全隐患排查和整改等，其中：3.2万元用于购买服务、27.39万元用于风险防控、14.89万元用于应急值班值守、1.61万元用于定制执法制服、8.5万元用于宣传教育培训。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：牢固树立“生命至上、安全发展”理念，认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话、省、市安全生产工作会议精神，以多轮次的检查、督查、巡查工作为契机，狠抓安全生产工作和事故防控措施的落实。有效地防范和遏制了生产安全事故发生，实现全区安全生产形势持续稳定，为我区经济和社会事业快速发展提供了良好的安全生产环境。

阶段性目标：

1、持续学深悟透、贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾工作的重要论述和重要指示批示精神；

2、整治燃气、危险化学品、消防、工贸、特种设备等重点行业领域，聚焦可能诱发重特大事故的非法违规行为、设施设备故障等重大事故隐患，加大排查整治力度，实现安全隐患清零；

3、重点针对预防各类火灾、燃气闪爆、中毒窒息、学生溺水、触电等事故，扎实做好安全宣传教育，增强群众安全防范意识；

4、统筹做好安全生产各类专项整治，持续每月调度、通报有关工作情况，扎实完成年度专项整治任务；5、对重要会议、重要活动以及中秋、国庆、元旦等重要节日，通过“四不两直”督导检查、专家指导服务、驻点督导等方式实施重点安全监管，确保关键时期安全稳定；

6.持续加强基层应急管理体系和能力建设，提高基层应急管理能力；

7、持续开展“打非治违”行动，有力打击非法违法行为；

8、持续加强值班值守工作，确保应急处置扎实有效，信息上报畅通及时。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

财政绩效评价的最终目的是为了促进我局加强和完善安全生产项目的管理，提高财政资金的分配和使用效益。2024年度青山湖区安全生产专项资金绩效评价工作，主要针对安全生产，围绕安全监管、宣传教育、应急演练、预案修订等工作进行。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则

2024年度青山湖区安全生产专项资金绩效评价工作遵循科学规范、全面系统、客观公正的工作原则，通过综合评分以及数据分析，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、评价指标体系

财政绩效评价主要是围绕项目的各项绩效目标，从决算、过程、产出、效益等方面科学合理地制定评价指标体系，并对项目的完成情况及产生的效益进行客观公正的评价。

3、评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法,掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;财务核查则是通过查看项目相关财务凭证,掌握评审工作专项项目资金的使用情况;问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行,了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(一)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(二)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(三)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（六）绩效评价工作过程

我单位按照以下程序进行绩效评价：一是确定绩效评价对象，二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是绩效评价工作实施；五是得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年年初预算安全生产项目支出绩效在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、资金执行、组织实施、项目产出效果等方面落实情况进行分析评价，本项目评价得分95.38分，评价等级为“优”，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

按照《中共南昌市委南昌市人民政府<关于推进安全生产领域改革发展的实施意见>》(洪发〔2018〕7号)要求，“将安全生产专项经费纳入年度财政预算，用于安全生产事故及风险防范、应急管理、教育培训、购买服务等”，2023年安全生产专项总投入资金80.79万元，实际拨付数为55.59万元。

（六）项目过程情况

该项目根据我局安全生产年度工作情况，按季度向区财政申请，项目支出落实“三重一大”制度，并严格遵守财政制度相关规定。

（七）项目产出情况

2024年安全生产专项经费的有效使用，较好地完成了年度各项安全生产监管工作，全区未发生较大以上安全生产事故。

（八）项目效益情况

保证了全区安全生产形势总体平稳，人民生命财产损失得到了有效降低，为我区经济社会发展创造了良好的环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（三）主要经验及做法

一是提高政治站位，树牢安全发展理念。将习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神、《生命重于泰山》电视专题片、安全生产“1+7+2”政策文件体系等，作为区委理论学习中心组、区委常委会、区政府常务会的重点学习内容，及时跟进学习，及时研究部署，确保把牢安全生产工作正确方向。2024年以来，开展区委理论学习中心组集体学习2次，区委常委会、区政府常务会传达学习10次。

二是突出专项整治，抓好日常监管。2024年以落实安全生产治本攻坚三年行动为出发点，以年度执法计划和明察暗访为抓手，依托“互联网+监管”系统平台，坚持重点和一般相结合，做到重点突出，兼顾一般，认真对全区危化工贸企业开展安全生产监督管理。2024年，共开展执法检查281家次，发现隐患问题347条，已全部完成整改。实施预防性行政处罚10起，共处罚款15.73万元；办理危险化学品经营许可办理13件，办理第三类非药品类易制毒化学品经营备案7件。

三是贯彻“三项制度”，规范行政执法行为。一是设立专门的法制审核机构，配备专人开展法制审核工作，对行政执法实施全过程的审核监督。并且聘请专业律师，助力法制审核工作的完成。二是秉持行政执法全过程记录原则，运用摄像、拍照的手段记录执法行为，且及时将记录材料进行归档。三是加强事前、事中、事后的信息公开公示。严格遵循作出行政许可和行政处罚的双公示要求，在规定时间内将行政处罚信息在青山湖区政务网和江西省行政执法服务网进行公示。2024年以来，已公示行政处罚案件15起、行政许可15家、行政检查187家、事故调查报告2份、双随机检查事项清单8条、检查计划4条、检查任务4条。

（四）存在的问题及原因分析

1、资金到位率偏低。2024年安全生产专项资金预算数为80.79万元，实际拨付55.59万元，到位率68.81%，主要原因是税源经济考核不达标，扣除了部分预算内资金。

2、项目绩效指标设置不够合理。由于相关统计数据采集来源有限，在构建项目绩效评价指标体系时，如社会效益指标和可持续效益指标等一些评价指标难以量化，这使得评价结果在科学全面反映项目实施绩效方面存在一定局限性，绩效评价指标体系还有待进一步完善。

六、有关建议

1、加强沟通协调，提高资金拨付使用。积极引导企业入驻，助力税源经济增长。同时主动加强与财政部门的工作对接，及时掌握专项资金安排情况,加快资金支付进度，提高资金使用效率。

2、强化部门考核，提高预算编制合理性。提升进一步细化优化考核办法，完善部门内部绩效考核机制，将季评与年考相结合，股室和个人考核相结合，优化细化指标及权重设置，量化考核标准，强化预算绩效管理结果运用，提升预算管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

详见附件

附件

2024年度安全生产专项项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2
	项目立项（4分）	立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2
	绩效目标（6分）	绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。	4
	资金投入（5分）	预算编制科学性	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。	3
	资金投入（5分）	资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。不符项扣除相应权重分。	2
过程（20分）	资金管理（11分）	资金到位率	100%	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。	0.27	2024年年初，新冠感染防疫物资总欠款金额为2926.07元，当年实际拨付金额为400万元，资金到位率为13.67%.
		预算执行率	100%	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率100%得5分，100%-90%(含)之间每降低1个百分点扣0.4分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	100%	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。全部符合得4分， ①②③每有一项不符，各扣1分，如④不符合，该项三级指标4分全部扣除。	4
	组织实施（9分）	管理制度健全性	100%	4	①是否己制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2分)。不符项扣除相应权重分。	4
	组织实施（9分）	制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。不符项扣除相应权重分。	5
产出（40分）	产出数量（16分）	核酸检测物资采购数量	≥4500万套	8	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	8
	产出数量（16分）	防护物资采购数量	≥100批次	8	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	8
	产出质量（15分）	核酸检测物资验收合格率	≥95%	8	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	8
	产出质量（15分）	防护物资验收合格率	≥95%	7	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	7
	产出时效（5分）	核酸检测物资和防护物资到货及时率	≥95%	5	达到目标值得满分，否则不得分。	5
	产出成本（4分）	项目成本控制率	≤100	4	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	0	奥密克戎BA.2毒株超高的传染能力，2022年3 月份在全国范围内引发了疫情突然的爆发，一线防疫工作对防疫物资品类及数量的需求持续增长，物资供应出现紧张，部分防疫物资价格大幅上涨，导致防疫物资经费成本远超最初预算。
效益（25分）	经济效益指标（8分）	减少疫情对经济社会发展的影响	明显	8	达到目标值得分=权重分值*80%，未达到按不得评分。	8
	社会效益（7分）	提高社会疫情防控应急能力	≥10%	7	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	7
	满意度（10分）	群众对防疫工作满意度	≥95%	10	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	10
总分				100分		94.27

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2
	项目立项（4分）	立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2
	绩效目标（6分）	绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。	2	统计数据采集来源有限，在构建项目绩效指标体系时，存在难以量化的情况，如经济效益、社会效益指标等无法通过可衡量的指标值予以体现。
	资金投入（5分）	预算编制科学性	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。	3
	资金投入（5分）	资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。不符项扣除相应权重分。	2
过程（20分）	资金管理（11分）	资金到位率	100%	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。	1.38	税源经济考核不达标，扣除了预算内资金的20%。
		预算执行率	100%	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率100%得5分，100%-90%(含)之间每降低1个百分点扣0.4分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	100%	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。全部符合得4分， ①②③每有一项不符，各扣1分，如④不符合，该项三级指标4分全部扣除。	4
	组织实施（9分）	管理制度健全性	100%	4	①是否己制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2分)。不符项扣除相应权重分。	2	制度不健全，如缺少组织管理办法。
	组织实施（9分）	制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。不符项扣除相应权重分。	5
产出（40分）	产出数量（16分）	应急救援演练次数	≥5次	2	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	2
		24小时应急值守工作天数	=365天	2	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	2
		应急预案修订次数	≥5次	2	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	2
		企业监管家次	=220家次	2	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	2
		综合监管家次	=20家次	2	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	2
		聘请专家次数	=30次	2	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	2
		排查企业隐患数	=320处	2	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	2
		安全生产宣传教育次数	≥20次	1	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	1
		安全生产会议召开次数	=20次	1	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	1
	产出质量（15分）	应急救援演练合格率	≥95%	3	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	3
		应急预案修订达标率	100%	3	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	3
		隐患整改率	100%	3	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	3
		企业从业人员培训考试合格率	≥90%	3	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	3
		安全生产水平提高	≥10%	3	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	3
	产出时效（5分）	应急救援演练完成时间	≤365天	2	达到目标值得满分，否则不得分。	2
		隐患整改及时性	≥90%	2	达到目标值得满分，否则不得分。	2
		宣传、培训教育工作开展及时率	≥95%	1	达到目标值得满分，否则不得分。	1
	产出成本（4分）	项目成本控制率	≤100%	4	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	4
效益（25分）	经济效益（7分）	减少人员伤亡和财产损失	≥5%	10	当年与上一年相比，伤亡人数每上升1人扣2份，扣完为止	7
	社会效益（8分）	保障安全生产形势持续稳定	≥90%	15	全年发生特别重大事故不得分，发生重大事故扣8分，发生较大事故，扣6分，发生一般事故及以下得满分。	8
	满意度（10分）	居民满意度	≥95%	10	满意度≥95%得满分值；95% <满意度≤60%的计分公式为：得分=（实际满意度-60%）	10
总分				100分		95.38

索引号：	A28266--2025-0031	主题分类：	综合政务
发布机构：	青山湖区应急管理局	生成日期：	2025-09-23
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开